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關于2017年度決算的報告

2018-09-05 16:13     來源:財政局
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關于2017年度決算的報告

—2018年8月30在自治縣十五屆人大常委會第十四次會議上

自治縣財政局局長  覃立飛

主任、各位副主任、各位委員:

受自治縣人民政府委托,我向自治縣人大常委會本次會議報告2017年度自治縣財政決算情況。

2017年,在河池市委、市政府和自治縣黨委的正確領導下,全縣財稅工作認真貫徹落實黨的十九大精神,堅決執行新預算法各項規定和自治縣十五屆人大第二次會議有關預算決議,各部門緊扣全縣經濟發展大局,努力克服經濟增速放緩的影響,堅持“穩中求進”的工作總基調,著力推進財源建設、轉型升級、民生改善、深化改革、風險防控等各項工作,財政改革發展各項工作取得新成效,我縣財政決算情況總體較好。

一、2017年自治縣財政決算總體情況

(一)財政總收入完成情況

2017年年初預算財政總收入為159,359萬元,預算調整數為254,852萬元,決算數為254,294萬元,完成調整預算數的99.78%,同比減少218萬元,下降0.09%。

2017年,政府性基金年初預算數為39,307萬元,預算調整數為19,387萬元,決算數為26,045萬元,完成調整預算數的134.34%,同比減少17,129萬元,下降39.67%。

(二)地方組織財政收入完成情況

1.公共財政預算收入完成情況

2017年,全縣組織完成財政收入32,922萬元,比上年25,576萬元增收7,346萬元,增長28.72%;年初預算數為30,600萬元,完成年初預算數的107.59 %。

縣級公共財政預算收入16,858萬元,比上年14,784萬元增收2,074萬元,增長14.03%;年初預算數為16,875萬元,完成年初預算數的99.9%。

非稅收入完成5,845萬元,占縣級組織財政收入比重34.67%;年初預算數5,819萬元,完成年初預算數的100.45%。

2.基金收入完成情況

2017年,縣本級組織基金收入完成10,422萬元,比上年19,609萬元減少9,187萬元,下降46.85%;本級基金年初預算數為25,725萬元,預算調整數為9,157萬元,完成調整預算數的113.81%。政府性基金收入各個科目完成情況為:國有土地使用權出讓收入9,698萬元、新型墻體材料專項基金收入27萬元、城市基礎設施配套費收入260萬元、污水處理費收入437萬元。

(三)稅收上劃情況

2017年我縣上劃中央收入12,037萬元,比上年增加4,250萬元,增長54.58%;上劃自治區“四稅”收入4,026萬元,比上年增加1,021萬元,增長33.98%。

(四)財政支出情況

1.公共財政預算支出完成情況

2017年年初預算總支出為159,359萬元(其中:公共財政預算支出158,341萬元,上解支出368萬元,債務還本支出650萬元),調整預算總支出為254,852萬元(其中:公共財政預算支出253,819萬元,上解支出368萬元,債務還本支出665萬元),支出決算數為254,294萬元(其中:公共財政預算支出245,281萬元,上解支出448萬元,債務還本支出656萬元,安排預算穩定調節基金543萬元),本年總支出完成縣人大通過調整預算數的99.78%。其中:一般公共服務支出年初預算數17,608萬元,調整預算數23,143萬元,實際支出20,951萬元,完成調整預算數的90.53%,同比下降12.86%;公共安全支出年初預算數6,937萬元,調整預算數8705萬元,實際支出9,592萬元,完成調整預算數的110.19%,增長3.18%;教育支出年初預算數39,762萬元,調整預算數44,411萬元,實際支出44,948萬元,完成調整預算數的101.21%,增長16.64%;科學技術支出年初預算數174萬元,調整預算數238萬元,實際支出249萬元,完成調整預算數的104.62%,增長13.7%;文化體育與傳媒支出年初預算數1,416萬元,調整預算數3,552萬元,實際支出2,653萬元,完成調整預算數的74.69%,下降54.54%;社會保障和就業支出年初預算數22,793萬元,調整預算數26,661萬元,實際支出26,255萬元,完成調整預算數的98.48%,增長71.1%;醫療衛生支出年初預算數20,943萬元,調整預算數29,651萬元,實際支出29,556萬元,完成調整預算數的99.68%,增長30.92%;節能環保支出年初預算數249萬元,調整預算數3,228萬元,實際支出3,245萬元,完成調整預算數的100.53%,下降1.04%;城鄉社區事務支出年初預算數4,325萬元,調整預算數24,898萬元,實際支出24,502萬元,完成調整預算數的98.41%,增長42.02%;農林水事務支出年初預算數24,934萬元,調整預算數50,409萬元,實際支出50,213萬元,完成調整預算數的99.61%,下降16.66%;交通運輸支出年初預算數891萬元,調整預算數6,658萬元,實際支出6,650萬元,完成調整預算數的99.88%,增長28.7%;資源勘探電力信息等事務支出年初預算數270萬元,調整預算數2,085萬元,實際支出2,063萬元,完成調整預算數的98.94%,增長39.49%;商業服務業事務支出年初預算數6,189萬元,調整預算數13,317萬元,實際支出11,394萬元,完成調整預算數的85.56%,下降8.36%;國土資源氣象等事務支出年初預算數1,100萬元,調整預算數6,036萬元,實際支出1,702萬元,完成調整預算數的28.2%,增長6.38%;住房保障支出年初預算數7,297萬元,調整預算數7,404萬元,實際支出8,299萬元,完成調整預算數的112.09%,下降6.05%;糧油物資管理事務支出年初預算341萬元,調整預算數為361萬元,實際支出386萬元,完成調整預算數的106.93%,增長21.38%;國債還本付息支出年初預算1,226萬元,調整預算數為2,412萬元,實際支出2,225萬元,完成調整預算數的92.25%,增長100.27%;債務發行費用支出年初無預算數,調整預算數為26萬元,實際支出26萬元,下降33.33%;其他支出年初預算33萬元,調整預算數為32萬元,實際支出28萬元,完成調整預算數的87.5%,下降95.33%。

2.政府性基金支出完成情況

2017年,全縣基金預算支出13,097萬元,比上年29,819萬元減少16,722萬元,下降56.08%,年初預算數為38,190萬元,調整預算數17,533萬元,實際完成調整預算數的74.7%。其中:文化體育與傳媒支出年初預算數為80萬元,調整預算數54萬元,實際支出29萬元,實際完成調整預算數的53.7%;社會保障和就業支出年初預算數為1,411萬元,調整預算數1,404萬元,實際支出951萬元,實際完成調整預算數的67.74%,下降18.58%;城鄉社區事務支出年初預算數30,627萬元,調整預算數為9,781萬元,實際支出9,764萬元,實際完成調整預算數的99.83%,下降63.05%;農林水事務支出年初預算數4,487萬元,調整預算數為4,432萬元,實際支出914萬元,實際完成調整預算數的20.62%,增長13.54%;資源勘探電力信息等事務支出年初預算數45萬元,調整預算數為11萬元,實際支出為11萬元,實際完成調整預算數的100%,下降67.65%;商業服務業支出年初預算為332萬元,調整預算數為261萬元,實際支出261萬元,實際完成調整預算數的100%,下降64.92%;其他支出年初預算數1,208萬元,調整預算數為1,590萬元,實際支出1,167萬元,實際完成調整預算數的73.4%,增長81.49%。

3.地方政府債券資金安排情況

2017年自治區安排我縣地方政府債券資金共計2.56億元。根據地方政府債券資金的使用管理要求,經上報自治縣人大通過并報自治區財政廳備案,我縣2.56億元地方政府債券資金使用情況:壽鄉大道擴寬延伸工程3,192.3萬元,國際旅游新城區項目903.5萬元,城區道路改造項目700萬元,壽鄉大道改造項目200萬元,民安大道項目9,408.9萬元,壽鄉大道延長線項目2,203.56萬元,盤陽河大道項目1,225.5萬元,城區河堤園林綠化提升工程項目400萬元,賀州至巴馬高速公路項目3,623萬元,西山鄉福厚村易地扶貧搬遷試點工程項目520萬元,建檔立卡貧困人口易地扶貧搬遷征地項目2,388萬元,職教中心宿舍樓、教學樓建設項目400萬元,鄉鎮幼兒園、中心小學建設工程項目315.24萬元,巴馬高中通用技術實驗室120萬元。

4.上級補助資金的安排情況

由于我縣是國家級貧困縣,對上級轉移支付資金依賴程度很高,90%以上的支出需依靠上級轉移支付才能滿足我縣正常運轉及社會經濟事業發展所需,2017年上級補助收入達197,796萬元,其中:用于工資福利性支出為50,633萬元,用于定額類公用經費為2,502萬元,上級要求地方配套的資金為2,543萬元,用于民生及社會各項社會事業發展的資金為142,118萬元。

(五)財政收支平衡情況

2017年全縣公共財政預算總收入為254,294萬元,比上年254,512萬元減少218萬元,下降0.09%。其中:縣級一般預算收入16,858萬元;上級補助收入197,796萬元(其中:返還性收入3,286萬元;一般性轉移支付收入128,061萬元;專項轉移支付收入66,449萬元);債券轉貸收入(轉代財政部代理發行地方政府債券收入)25,600萬元;上年結余結轉5,276萬元;政府性基金預算調入3,043萬元。總支出254,294萬元,比上年254,512萬元減少218萬元,下降0.09%。其中:一般預算支出245,281萬元;上解支出448萬元;債務還本支出656萬元;安排預算穩定調節基金543萬元。收支相抵,年終滾存結7,366萬元,其中:專款結轉下年支出7,366萬元,無凈結余。實現了當年財政收支平衡略有結余的目標。

2017年全縣基金總收入為26,045萬元,比上年同期43,174萬元減少17,129萬元,下降39.67%,其中:縣本級組織基金收入完成10,422萬元;上級補助收入2,653萬元;上年結余12,970萬元。基金預算支出總計26,045萬元,其中本年支出13,097萬元,調出資金5,721萬元,收支相抵,年終滾存結余7,227萬元。

(六)社會保險基金預算執行情況

2017年居民養老保險基金總收入為11,167萬元,其中:當年收入為4,999萬元,完成年初預算數4,663萬元的107.21%,上年結余收入為6,168萬元,支出決算數為3,397萬元,年終滾存結余7,770萬元;城鄉居民醫療保險基金總收入為22,532萬元,其中:當年收入15,372萬元,完成年初預算數15,034萬元的102.25%,上年結余收入為7,160萬元,支出決算數為13,575萬元,年終滾存結余8,957萬元;企業養老保險基金總收入為16,890萬元,其中:當年收入9,743萬元,完成年初預算數5,704萬元的170.81%,上級補助收入8,617萬元,上年結余收入為-1,470萬元,支出決算數為8,409萬元,上解上級支出8,841萬元,年終滾存結余-360萬元;機關事業單位基本養老保險基金總收入為10,154萬元,其中:當年收入10,529萬元,完成年初預算數10,663萬元的98.74%,上年結余收入為-375.27萬元,支出決算數為10,154萬元,年終無滾存結余。

(七)“三公”經費支出情況

2017年“三公”經費支出年初預算數為1,943萬元,其中:公務用車購置及運行維護費20萬元,因公出國(境)3萬元,公務接待1,020萬元。根據匯總自治縣各預算單位報送的2017年度部門決算,2017年自治縣本級公共財政預算(含當年財政撥款、上年結余和本年追加)安排的出國(境)經費、車輛購置及運行費、公務接待費(以下簡稱“三公”經費)為2,014萬元,實際支出比年初預算增加71萬元,比上年同期減少115萬元,減幅5.4%。其中:出國(境)經費44萬元,比上年增加4萬元,同比增長10.09%;車輛購置及運行費998萬元,比上年減少46萬元,減幅4.41%;公務接待費972萬元,比上年減少74萬元,同比下降7.07%。

(八)預備費使用情況

2017年全年預備費合計1,600萬元,預算執行中動用預備費1,544萬元。主要用于我縣2017年預算執行中的自然災害等突發事件處理增加的支出及其他難以預見的支出。

(九)政府性債務情況

截止2017年12月31日,地方政府性債務余額97,313.91萬元。其中:政府負有償還責任債務93,599.91萬元;政府負有擔保責任債務3,714萬元;政府可能承擔一定救助責任債務0萬元。本年共支付債務利息2,772.88萬元,償還債務本金1,240.76萬元。

二、2017年落實自治縣人大決議情況和預算執行效果

2017年,我們強化預算法治意識,認真執行自治縣人大決議要求和批準的預算,有效實施積極的財政政策,深入推進財稅體制費改革,切實加強財政管理,財政在促進經濟社會平穩健康發展中發揮了重要作用。

(一)努力培源保收,促進壽鄉經濟發展。

1.加強財源培植,助推產業發展。一年來,財稅部門堅持穩中求進、好中求快的工作目標,努力克服復雜嚴峻的經濟形勢等多重因素影響,扎實做好生財聚財工作。一是加強收入分析,分解收入目標責任,狠抓目標考核,強化各征收單位組織收入的主體責任,提高征管部門的主動性和積極性,形成齊抓共管的工作合力。二是在征管過程中抓好以大稅源行業、大項目、大企業、大稅種為核心的重點稅源精細化管理,同時抓大不放小,收好零散稅源,確保應收盡收。三是推動供給側結構性改革,貫徹好各項稅制改革政策,落實支持穩增長的各項減費降稅措施,清理規范基金和收費,取消、調整、規范一批行政事業性收費項目,全面實施涉企收費目錄清單制度,降低企業稅費成本。

2.爭取上級財政資金支持。認真研判國家政策支持方向,積極篩選項目,主動到自治區有關部門匯報、反映困難,爭取上級對我縣財力和政策上更大的傾斜和支持,為我縣社會經濟發展提供有力的資金支持。我縣2017年度爭取公共預算上級資金197,796萬元,同比增加19,226萬元,增長10.77% 。

(二)全面深化改革,加快現代財政制度建設。

積極應對各項財稅改革,加強政府機構改革和職能轉變中的資金和資產監管,精細計算改革成本,主動買單,確保各項改革順利推進。

1.推動預決算信息公開。為提高財政預決算的公開性和透明度,建立適應新形勢、對接新常態的財政預算體系,財政部門不斷完善信息公開工作機制,進一步細化財政預決算信息公開,大力推進財政規范透明運行。除涉密部門外,自治縣所有財政撥款的部門和單位均公開了部門預決算信息并細化到支出功能分類的項級科目,政府及部門的2018年預算信息和2017年決算信息公開情況已經順利通過自治區預決算公開情況專項檢查組的檢查。

2.統籌整合涉農資金。根據全縣脫貧攻堅規劃及工作要求,統籌整合使用各級財政安排用于農業生產發展和農村基礎設施等方面的資金,形成“多個渠道引水、一個龍頭放水”的扶貧投入新格局,集中財力精準扶貧、精準脫貧,確保如期完成脫貧攻堅任務。2017統籌涉農財政資金43,397萬元,同比增長3,591萬元,增長9.02%。其中中央資金為24,137萬元、自治區資金為18,428萬元、市級資金為349萬元、縣本級資金482萬元。全部用于支持脫貧攻堅項目,其中:農業生產發展13,837萬元,農村基礎設施20,628萬元,其他8,931萬元(包含森林生態效益項目補助1,096萬元,“雨露計劃”680萬元,小額信貸風險補償金3,848萬元,易地扶貧搬遷工程1,143萬元等)。

3.加強預算績效管理。2017年,在全縣一級預算單位實現預算績效目標管理全覆蓋。在林業局、教育局、水利局、扶貧辦等14個單位和縣婦聯一個整體部門開展預算績效管理評價工作,單位自評項目23個,涉及金額56,558萬元,占縣級財政支出的23.06%,完成評價資金量要達到20%的要求。聘請第三方獨立機構對上述14個單位的績效目標進行再評價,并將評價結果作為下個年度安排預算的重要參考依據。

4.強化風險防控,政府債務監管有力。一是建章立制。成立縣級政府性債務管理領導小組,制定自治縣政府性債務風險應急處置預案,加強風險監控。二是強化管理。強化政府舉債的預算約束,將地方政府債券還本付息付費納入預算管理,嚴格將政府債務余額控制在自治區核定的限額之內。三是用好債券。積極爭取新增債券資金用于已有一定工程進度且急需資金的項目建設,加快新增債資金支出進度,提高債券資金使用效益。四是落實整改。組織開展政府舉債融資清理工作,采取合法合規的方式對不規范舉債融資行為分門別類進行整改并建立整改臺賬。五是公開信息。將政府債務限額、余額、債務期限結構、使用償還情況及時通過政府信息公開渠道公開,自覺接受監督。

5.加大盤活力度,調優增量保重點支出。為加強財政資金管理,強化資金使用績效,調整優化支出結構,我縣繼續加大財政資金盤活力度,不斷釋放沉淀資金潛力。對預計年內無法開工的項目、無法使用的資金及時調整預算或收回總預算,重新安排用于今年能夠形成實際支出的項目。將2015年及以前年度財政存量資金收回國庫,統籌用于全縣急需資金支持領域。2017年度我縣收回總預算資金28,138萬元,主要用于彌補項目前期工作經費4,472萬元,易地扶貧搬遷安置點、民安大道(那桃段)等項目征地補償金9,532萬元,扶貧小額信貸風險補償資金1,007萬元,審計整改項目3,638萬元(其中彌補墊支的上級專項教育資金3,311萬元),扶貧移民搬遷項目等重大項目耕地占補平衡指標相關費用1,256萬元,工程項目類建設資金3,747萬元,其他急需資金支持的項目4,486萬元。

6.開展支出經濟分類科目改革。為貫徹落實《預算法》,推動建立全面規范、公開透明的預算制度,按照中央統一部署和財政部《支出經濟分類科目改革方案》(財預〔2017〕98號)及《廣西壯族自治區財政廳 中國人民銀行南寧中心支行關于印發廣西壯族自治區本級支出經濟分類科目改革實施方案的通知》(桂財預〔2017〕182號)等有關要求,制定了《巴馬瑤族自治縣支出經濟分類科目改革實施方案》。

7.加強督促,形成支出。嚴格按照自治縣《關于印發巴馬瑤族自治縣進一步推進項目建設加快財政資金支出進度意見的通知》(巴政辦發〔2016〕74號)相關規定及措施,從簡化審批程序、嚴格政府投資項目招投標管理、加強政府投資建設項目履行合同和工程質量的監管、進一步規范審計工作,加快竣工結(決)算審計、提高預付額度等方面切實加快財政資金支出進度。

8.強化政府投資評審,推動投資評審有序開展。通過健全評審制度,完善評審機制,拓寬評審領域,加強評審隊伍力量,有效推動投資評審有序開展。全年完成評審項目481個,送審總建安金額100,435萬元,審定建安金額94,132萬元,核減金額6,303萬元,核減率6.28%。

(三)扎實推進民生事業建設,促進群眾生活繼續改善。

1.促進教育優先發展。一是2017年,教育支出44,948萬元,同比增長16.64%;發放義務教育階段家庭經濟困難寄宿生生活補助費2,254.23萬元,惠及貧困寄宿生20,293人;撥付農村義務教育營養改善資金2,365.68萬元,受助中小學生29,747人;撥付幼兒學前教育補助322.48萬元,惠及受助幼兒2,163人;撥付普通高中國家助學金416.57萬元,受助高中生1,904人。免除普通高中建檔立卡等家庭經濟困難學生學雜費補助資金202.12萬元,受助高中生2,752人。二是實施薄弱學校改造工程,改善義務教育薄弱學校基本辦學條件,落實鄉鎮幼兒園、三小及三幼項目建設征地補償費991萬元,各項學校工程款1,653萬元。

2.加強社會保障工作。一是投入55,811萬元支持完善社會保障制度和醫療衛生體系。二是落實各項社會保障制度縣級配套資金,全年安排參合農民參合費縣級配套資金550萬元,城鄉最低生活保障縣級配套資金300萬元,全縣城鄉居民參保繳費人員縣級配套補助資金100.97萬元,自治區增加每人每月20元基礎養老金144萬元,城鄉醫療救助縣級配套40萬元,農村五保供養定救資金360萬元,全縣建檔立卡貧困人口和低保對象等特殊困難群體未參保人員城鄉居民基本養老保險費245.68萬元。

3.支持文化體育事業發展。推進民族體育館修建工程,啟用舉辦各項縣級活動。支持博物館、圖書館、西山革命紀念館等公益性文化設施免費開放等公益性文化活動,提升基層文化服務水平,其中安排1600萬元支持村級綜合文化服務建設,計劃2018年實現全覆蓋。落實“我愛足球”中國足球民間比賽爭霸賽巴馬賽區、第二屆環紅水河山地自行車賽(巴馬賽區)等各項文化活動經費,其中落實重大活動即第六屆巴馬國際長壽文化旅游節活動經費163萬元。

4.加強生態文明建設,改善人居環境。落實退耕還林生態保護補助獎勵政策,足額兌現森林生態效益補償及耕地力保護補助;加大農村環境綜合整治力度,推進農村改廚改廁工作,2017年安排焚燒爐燃油補助費79.6萬元,農村保潔員財政補助工資382萬元,宜居鄉村建設經費150萬元,農村環境連片整治項目縣級配套資金241萬元,生態功能區縣域生態考核監測工作經費108萬元等。

尊敬的熊主任、各位副主任、各位委員,2018年是全面貫徹黨的十九大精神的開局之年,是改革開放40周年,是決戰脫貧攻堅、決勝同步小康、實施“十三五”規劃至關重要的一年。下一步,我們將按照自治縣黨委決策部署,自覺接受自治縣人大常委會的監督指導,認真落實本次會議審議意見,不斷提高執行政策的能力和水平,實施好積極的財政政策,深化財稅體制改革,充分發揮財政職能作用,增強緊迫感、強化責任擔當、積極主動作為,為促進全縣經濟平穩健康發展和社會和諧穩定做出新的貢獻!

2017年度政府決算公開表.xls

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