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關于自治縣2015年度決算的報告

2017-09-22 15:35     來源:財政局預算股
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關于自治縣2015年度決算(草案)的報告

 

--20161024日在自治縣十五屆人大常委會第一次會議上

自治縣財政局

 

主任、各位副主任、各位委員:

受自治縣人民政府委托,我向自治縣人大常委會本次會議報告2015年自治縣決算情況。

2015年,面對經濟下行的壓力,在河池市委、市政府和自治縣黨委的正確領導下,自治縣財政部門緊扣全縣經濟發展大局,努力克服經濟增速放緩的影響,堅持“穩中求進”的工作總基調,不斷改善民生,推進轉型升級,促進我縣經濟社會平穩有序發展,財政決算情況較好,完成了自治縣第十四屆人大第五次會議上確定的各項財政收支計劃。

      一、2015年自治縣財政決算總體情況

(一)財政總收入完成情況 

2015年年初預算財政總收入為119,130萬元,預算調整數為209,982萬元,決算數為211,363萬元,完成調整預算數的100.66%,同比增長26.13%

2015,政府性基金年初預算數為19,778萬元,決算數為23,360萬元,完成年初預算數的118.11%,同比減少4,173萬元,下降15.16%

(二)地方組織財政收入完成情況

1.公共財政預算收入完成情況

2015年,全縣組織完成財政收入23,205萬元,比上年21,144萬元增收2,061萬元,增長9.75%;年初預算數為23,200萬元,完成年初預算數的100 %

縣級公共財政預算收入14,411萬元,比上年12,392萬元增收2,019萬元,增長16.29%;年初預算數為13,220萬元,完成年初預算數的109.01%

非稅收入完成5,066萬元,占縣級組織財政收入比重21.83%;年初預算數4,400萬元,完成年初預算數的115.14%

2.基金收入完成情況

2015年,縣本級組織基金收入完成8,753萬元,比上年13,847萬元減少5,094萬元,下降36.79%;本級基金年初預算數為15,150萬元,無調整預算數,完成年初預算數的57.78%。政府性基金收入各個科目完成情況為:國有土地使用權出讓收入7,935萬元、新型墻體材料專項基金收入87萬元、政府住房基金收入173萬元、水土保持補償費收入2萬元、價格調節基金收入175萬元、城市基礎設施配套費收入19萬元、污水處理費收入362萬元。

(三)稅收上劃情況

2015年我縣上劃中央收入5,721萬元,比上年減少437萬元,減幅7.10%;上劃自治區“四稅”收入3,073萬元,比上年增長479萬元,增幅18.47%

(四)財政支出情況

1.公共財政預算支出完成情況

2015年年初預算總支出為119,130萬元(其中:公共財政預算支出118,696萬元,上解支出434萬元),調整預算總支出為209,982萬元(其中:公共財政預算支出209,548萬元,上解支出434萬元),支出決算數為194,117萬元(其中:公共財政預算支出187,122萬元,上解支出368萬元,債務還本支出3,600萬元,安排預算穩定調節基金3,027萬元),本年總支出完成縣人大通過調整預算數的92.44%。其中:一般公共服務支出年初預算數12,260萬元, 調整預算數17,226萬元,實際支出16,023萬元,完成調整預算數的93.02%同比增長0.79%教育支出年初預算數28,036萬元,調整預算數39,255萬元,實際支出34,894萬元,完成調整預算數的88.89%下降1.48%科學技術支出年初預算數270萬元,調整預算數333萬元,實際支出355萬元,完成調整預算數的106.61%增長22.41%文化體育與傳媒支出年初預算數989萬元,調整預算數2,670萬元,實際支出4,361萬元,完成調整預算數的163.33%增長83.54%;社會保障和就業支出年初預算數18,953萬元,調整預算數22,873萬元,實際支出20,004萬元,完成調整預算數的87.46%增長24.93%;醫療衛生支出年初預算數13,930萬元,調整預算數21,708萬元,實際支出22,114萬元,完成調整預算數的101.87%增長29.66%;節能環保支出年初預算數3,284萬元,調整預算數10,139萬元,實際支出4,986萬元,完成調整預算數的49.18%,下降44.74%;城鄉社區事務支出年初預算數6,456萬元,調整預算數7,160萬元,實際支出11,300萬元,完成調整預算數的157.82%增長93.76%農林水事務支出年初預算數20,952萬元,調整預算數38,041萬元,實際支出33,074萬元,完成調整預算數的86.94%增長52.99%交通運輸支出年初預算數1,745萬元,調整預算數13,349萬元,實際支出9,002萬元,完成調整預算數的67.44%下降19.10%;資源勘探電力信息等事務支出年初預算數262萬元,調整預算數594萬元,實際支出641萬元,完成調整預算數的107.91%增長51.54%;商業服務業事務支出年初預算數1,537萬元,調整預算數17,991萬元,實際支出14,202萬元,完成調整預算數的78.94%,增長36.43%;金融監管等事務支出年初無預算數,調整預算數18萬元,實際支出18萬元,完成調整預算數的100%,下降14.29%;國土資源氣象等事務支出年初預算數3,602萬元,調整預算數7,537萬元,實際支出1,240萬元,完成調整預算數的16.45%,增長38.39%;住房保障支出年初預算數387萬元,調整預算數662萬元,實際支出7,388萬元,完成調整預算數的1116.01%,增29.93%;糧油物資管理事務支出年初無預算數,無調整預算數,實際支出563萬元,增幅92.81%;國債還本付息支出年初無預算,調整預算數為807萬元,實際支出385萬元,增長47.71%;債務發行費用支出年初無預算數,無調整預算數,實際支出20萬元。

2.基金支出完成情況

2015年,全縣基金預算支出5,185萬元,比上年16,070萬元減少10,885萬元,下降67.73%,年初預算數19,778萬元,實際完成年初預算數的26.22%。其中:社會保障和就業支出年初預算數200萬元,實際支出660萬元,實際完成年初預算數的330%,下降29.86%;城鄉社區事務支出年初預算數17,880萬元,實際支出2,882萬元,實際完成年初預算數的16.12%下降78.66%;農林水事務支出年初預算數742萬元,實際支出863萬元,實際完成年初預算數的116.31%,增幅66.60%;資源勘探電力信息等事務支出年初預算數388萬元,實際支出為33萬元,實際完成年初預算數的8.51%;商業服務業支出年初無預算,實際支出44萬元,下降91.20%;其他支出年初預算數568萬元,實際支出703萬元,實際完成年初預算數的123.77%,增幅63.49%2015年政府性基金不進行調整預算,因此無調整預算數。

3.地方政府債券資金安排情況

2015年自治區安排我縣地方政府債券資金共計2.11億元,其中:新增債券資金1.75億元、置換債券資金3,600萬元。根據地方政府債券資金的使用管理要求,經上報自治區財政廳同意并批復我縣2.11億元地方政府債券資金使用情況:壽鄉大道擴寬延伸工程8,114萬元,創建廣西特色旅游名縣公共服務設施建設工程653萬元,國際旅游集散中心1,147萬元,巴廖至設長公路擴建項目4,000萬元,命河公路改線工程114萬元,思源實驗學校(自治縣第三初級中學)建設項目2,272萬元,壽鄉大道白改黑、綠化、亮化等工程1,200萬元,置換縣醫院、民族醫院、婦保院建設項目存量債務500萬元,置換同賀新區管委會基建項目存量債務3,100萬元。

4.上級補助資金的安排情況

由于我縣是國家級貧困縣,對上級轉移支付資金依賴程度很高,90%以上的支出需依靠上級轉移支付才能滿足我縣正常運轉及社會經濟事業發展所需,2015年上級補助收入達161,007萬元,其中:用于工資性支出為40,031萬元,用于定額類公用經費為2,963萬元,上級要求地方配套的資金為2,200萬元,用于民生及社會各項社會事業發展的資金為115,813萬元。

(五)財政收支平衡情況

2015年全縣財政總收入為211,363萬元,比上年167,572萬元增加43,791萬元,增長26.13%。其中:縣級一般預算收入14,411萬元;上級補助收入161,007萬元(其中:返還性收入2,731萬元;一般性轉移支付收入101,407萬元;專項轉移支付收入56,868萬元);債券轉貸收入(轉代財政部代理發行地方政府債券收入)21,100萬元;上年結余結轉8,729萬元;政府性基金預算調入6,116萬元。總支出194,117萬元,比上年158,843萬元增加35,274萬元,增長22.21%。其中:一般預算支出187,122萬元;上解支出368萬元;債務還本支出3,600萬元;安排預算穩定調節基金3,027萬元。收支相抵,年終滾存結余17,246萬元,其中:專款結轉下年支出17,246萬元,無凈結余。實現了當年財政收支平衡略有結余的目標。

2015年全縣基金總收入為23,360元,比上年同期27,533萬元減少4,213萬元,下降15.30%,其中:縣本級組織基金收入完成8,753萬元;上級補助收入3,144萬元;上年結余11,463萬元。基金預算支出總計5,185元,調出資金6,116萬元,收支相抵,年終滾存結余12,059萬元,其中:上級專項結余3,552萬元、縣本級政府性基金結余8,507萬元。

六)社會保險基金預算執行情況

2015年居民養老保險基金總收入為8,339萬元,其中:當年收入為4,881萬元,完成年初預算數4,287萬元的113.85%,上年結余收入為3,458萬元,支出決算數為3,556萬元,年終滾存結余4,783萬元;新型農村合作醫療保險基金總收入為15,593萬元,其中:當年收入11,141萬元,完成年初預算數10,460萬元的106.51%,上年結余收入為4,452萬元,支出決算數為9,283萬元,年終滾存結余6,310萬元; 企業養老保險基金總收入為12,370萬元,其中:當年收入5,133萬元,完成年初預算數4,146萬元的123.81%,上級補助收入7,205萬元,上年結余收入為32萬元,支出決算數為7,121萬元,上解上級支出5,156萬元,年終滾存結余93萬元。根據政府分級責任,我縣2015年應承擔的企業養老保險基金財政統籌部分為600萬元,我縣已在2015年年初預算時安排到位。由于市級已明確,縣級只負責編制新型農村養老保險和新型農村合作醫療保險這兩項基金的預決算報表,因此,縣級社會保險基金預決算只包括居民養老保險基金和新型農村合作醫療保險基金,同時為了反映我縣應承擔的企業養老保險基金政府分級責任,報告中增加了企業養老保險的收支情況。

(七)“三公”經費支出情況

 2015年“三公”經費支出調整預算數為2,193萬元,其中:公務用車1,090萬元,因公出國(境)3萬元,公務接待1,100萬元。根據匯總自治縣各預算單位報送的2015年度部門決算,2015年自治縣本級公共財政預算(含當年財政撥款、上年結余和本年追加)安排的出國(境)經費、車輛購置及運行費、公務接待費(以下簡稱“三公”經費)為2,103.7萬元,實際支出比年初預算少89萬元,比上年同期減少268萬元,減幅11.30%。其中:出國(境)經費2.7萬元,比上年減少0.1萬元,同比下降3.57%;車輛購置及運行費1,041萬元,比上年減少184萬元,減幅15.02%;公務接待費1,060萬元,比預算減少40萬元,比上年減少84萬元,同比下降7.34%

八)預備費使用情況

2015年全年預備費合計1699萬元,預算執行中動用預備費1691萬元。主要用于我縣2015年預算執行中的自然災害等突發事件處理增加的支出及其他難以預見的支出。

(九)政府性債務情況

截止20151231日,地方政府性債務余額37,042.29萬元。其中:政府負有償還責任債務32,013.95萬元;政府負有擔保責任債務4,938.34萬元;政府可能承擔一定救助責任債務90萬元。本年共支付債務利息810.33萬元,償還債務本金4,578.29萬元,2015年支付本息合計5,388.62萬元。

 二、2015年預算執行效果

2015年是“十二五”規劃收官之年,在縣委的正確領導和人大的監督支持下,財稅部門認真落實積極的財政政策,深化財稅體制改革,加強財政管理,嚴格預算執行,年度和“十二五”規劃目標順利完成,為全縣經濟社會發展和重點事業推進提供了有力保障。

(一)好財政收入,推動經濟發展穩中提質。

一是加強財源培植,助推產業發展。經濟決定財政,財政收入是經濟發展的“晴雨表”。一年來,財稅部門堅持穩中求進、好中求快的工作目標,努力克服復雜嚴峻的經濟形勢等多重因素影響,扎實做好生財聚財工作。一方面,加大產業扶持、財源培植力度,推動產業結構優化升級,努力夯實財源基礎;另一方面,注重強化收入征管,切實把經濟發展的成果反映到財政增收上來。

二是爭取上級財政資金支持。全力打好跑項爭資攻堅戰,搶抓我縣享受多重政策優勢機遇,加大跑步進廳力度,全年爭取上級補助資金16.10億元,較上年增加1.88億元,為全縣經濟社會發展提供了有力的財力保障。

(二)優化支出結構,全力支持農業產業發展。

全縣財政部門心系“三農”,積極把公共財政資源向“三農”傾斜,促進城鄉協調發展。 

一是積極提升農業現代化水平。投入燕洞鎮農業綜合開發高標準農田項目建設資金780萬元。投入巴馬縣1萬頭巴馬香豬養殖基地產業化經營補助資金450萬元。

二是全力支持農業產業發展。全年通過“一卡通”發放農資綜合直補資金1,083萬元,享受農戶為47523戶;發放農村危房改造資金3,840萬元,享受農戶為2000戶。落實農機購置補貼241萬元,提高農業機械化水平。

 三是加大農村綜合改革力度。財力繼續向基層傾斜,加大農村公益事業建設投入。繼續深入推進村級公益事業“一事一議”財政獎補工作,擴大財政獎補范圍,獎補資金達到1,270萬元,實施項目120個,農村公益事業得到極大改善。

 (三)優化支出結構,集中財力保重點。

 2015年,財政部門認真貫徹落實經濟和社會事業的各項發展任務,加強協調管理,積極采取措施,經受住了經濟下行壓力加大、財政收支矛盾突出等各種困難考驗,努力優化財政支出結構,有效保障了民生支出和重點項目支出。

一是持續加大民生投入力度。2015年全縣涉及民生支出13.85億元,增長22.21%,占財政總支出比重達到74%。其中:社會保障和就業支出20,004元,增長24.93%;醫療衛生支出22,114萬元,增長29.66%;農林水事務支出33,074元,增長52.99%;住房保障支出7,388萬元,增長29.93%。有力提高了基本公共服務均等化水平。

二是提高民生保障標準。切實貫徹落實城鄉居民最低生活保障制度。從2015101日起提高我區城鄉低保補助標準,對城市低保補助標準從人均240/.月提高至350/.月,農村低保補助標準從人均100/.月提高到155/.月。全年共撥付城鄉低保補助資金4,489萬元,其中:農村低保補助3904萬元,發放人次為31.09萬次,月均發放戶數8569戶;城鎮居民低保補助585萬元,發放人次為2.12萬次,月均發放戶數1515戶;居民醫療及新農村合作醫療保險人均補助標準達到380元,人均增加60元。

三是加大旅游基礎設施投入,促進巴馬長壽養生國際旅游核心區建設。一是爭取債券資金1.75億元,其中安排入城大道、壽鄉大道延長線、旅游集散中心、旅游創特、命河景區等項目資金15,228萬元。二是爭取上級專項資金3,400萬元,用于旅游公共服務設施建設(含巴馬論壇)、命河-水晶宮創建國家5A級景區基礎設施建設、巴馬國際旅游集散中心等項目建設。有力改善我縣旅游公共服務基礎設施建設,為盡快打造國際旅游核心區做好堅實基礎。

 (四) 以科學化、精細化管理為目標,深化財政改革。

 1、健全資金監管制度,開展績效管理。

 一是進一步健全了財政資金監管制度,突出資金監管重點,切實加強了涉農補助資金、農村基礎設施、社會事業和救災救濟等民生專項資金跟蹤監管。二是加強了預算管理,深化支出預算改革,切實按照自治縣人大批準年初預算執行。加大預算信息公開力度。督促各預算單位的預決算和三公經費支出及時通過政府統一門戶網站進行公開,全面提升公眾知曉率,打造陽光財政。三是強化預算績效管理,著力推進重點領域、重大專項資金的績效評價以及部門整體支出管理績效評價。全縣80個預算單位均納入預算績效目標編制范圍,選擇單項金額在100萬元以上的20個項目作為預算績效評價項目,金額達3.02億元,占年度公共財政預算支出16.14%。出臺《關于推進巴馬瑤族自治縣預算績效管理試點工作的實施意見》,逐步將績效評價結果作為調整支出結構、完善財政政策和科學安排預算的重要依據。

2.加強財政審計監督檢查,保障財政資金安全。組織開展民生政策落實、財政資金專項監督檢查,及時查處財政資金管理使用中存在的違規違紀問題,進一步嚴肅財經紀律。同時,積極配合區財政廳監督室、審計部門等開展預決公開專、涉農資金、年度財政預算執行等各項檢查,及時對存在問題進行認真整改,從制度、機制、管理等方面分析問題產生的根源, 抓源治本,建立健全長效管理機制。

3、規范財政管理,深化財政改革。

 一是繼續深化國庫集中支付改革,健全預算執行動態監控機制,進一步規范單位資金管理;二是推進公務卡改革工作,預算單位刷卡消費6391筆,涉及金額2,076萬元,同比增加2794筆,增加金額1,087萬元;三是規范政府采購管理,實行采管分離。狠抓管理制度化、程序規范化、辦事透明化、服務效率化,確保了審批采購項目優質高效地完成,我縣全年執行政府采購預算17,445萬元,實際采購資金15,469萬元,節約資金1,533萬元,節約率為28.78%。四是強化財政評審,健全評審制度,完善評審機制,拓寬評審領域,加強評審隊伍力量,有效推動了投資評審有力有序開展。全年完成評審項目408個,評審資金59,030萬元,審減政府投資6,621萬元,審減率11.22%

4是全面提升依法理財水平。

認真組織學習和宣傳新預算法,切實加大對各級各部門培訓力度,為提升依法理財水平夯實基礎。同時,在預算編制、執行、調整等各個環節嚴格貫徹落實新預算法的各項具體要求,增強依法理財能力。

三、進一步加強財政預算管理

2015年,公共財政預算執行情況總體較為平穩,收支規模進一步擴大,財政保障能力明顯提高。同時我們清醒認識到目前全縣財政運行和財政管理中仍然存在一些突出問題和薄弱環節:一是財政收支矛盾依然突出。全縣財政收入規模小,增量有限,可支配財力不足,難以滿足公共事業及重點建設支出的剛性需求。二是財政支持發展壓力較大。保障能力仍然較弱,支持發展資金規模較小,對發展的引導和促進作用難以較好發揮。三是預算管理的科學性、規范性水平有待進一步提升,財政資金使用績效有待提高。四是政府性債務進入了還債高峰期,優化支出結構壓力增大。五是重大項目實施進展緩慢,導致財政資金支出遲緩,出現了較大的財政存量資金,不但影響稅收收入,也使財政資金無法盡快產生良好的社會效益。對于這些問題,我們將認真聽取各位代表、委員的意見建議,同時也希望各位代表、委員監督各預算單位,切實加強對項目實施的跟蹤管理,加快項目實施進度,確保我縣社會事業健康持續發展。

下一步,我們將著力抓好以下幾個方面的工作:

(一)加大對中小企業扶持力度,努力培植支柱財源。是積極幫助我縣境內企業向上級財政部門爭取中小企業發展資金或貸款貼息,支持縣內企業的發展;二是根據縣委、政府的政策,積極籌措資金,扶持中小企業進行技術改造,幫助企業實現產業增量提質。

二)推進依法理財,增強財政資金的安全和效益性。對稅收收入和非稅收入都要依法征收、應收盡收。強化預算執行,規范國庫資金管理,完善提高預算執行均衡性的長效機制。強化預算績效管理,提高財政支出績效。實現盤活財政存量資金常態化,對存量資金規模較大的地區或部門,加大問責力度,并適當壓縮財政預算規模。依法開展財政監督,突出抓好重大財稅政策落實、重點民生資金管理使用以及財經紀律執行落實等情況的監督檢查,堅決查處財政資金管理使用中存在的跑冒滴漏等問題,促進財政資金安全、規范、有效使用。繼續加大對新預算法的宣傳培訓力度,嚴格執行新預算法,嚴肅財經紀律。高度重視審計和各種專項檢查,及時整改存在的問題,對違規行為加大執紀問責力度。加大財政信息公開力度,切實保障人民群眾的知情權、參與權和監督權,打造責任政府、陽光財政。

(三)加強預算績效管理,努力放大財政資金使用效益。

一是積極推進預算績效管理,實現預算績效管理與預算編制、執行、監督的有機結合。政府、財稅部門和各預算單位一方面應加強對影響收入增減因素的研究和分析,對可用財力的構成做出科學的預測,增強財政支出預算編制的準確程度;另一方面要從年頭抓起,均衡預算執行進度,加強預算績效管理,確保人代會批準的財政支出預算得到有效執行。二是加強財政資金監督管理,在保證財政運轉、保障資金安全的前提下,積極盤活財政沉淀資金、存量資金,加大財政專項資金結余結轉、暫存暫付款的清理力度,嚴格執行有關規定,對上級專項結余兩年以上資金由財政部門收回統籌安排使用,努力增加財政資金的使用效益。同時,要加強國有資產經營管理,重視政府債務監管,積極防范財政債務風險

(四)完善民生保障機制,讓廣大群眾共享改革發展成果。

打好脫貧攻堅戰,按照精準扶貧、精準脫貧的基本方略,下大力氣抓投入、抓創新、抓監管,提升財政扶貧開發成效。建立健全財政綜合扶貧投入體系,統籌整合預算投入、存量資金、政府債券、轉移支付等各類資金,加大扶貧投入。同時創新財政扶貧機制,積極吸引金融資本、社會資金參與,多渠道增加扶貧開發資金。強化對扶貧資金的監管,增強資金使用透明度,完善競爭性分配機制和違規使用責任追究機制,確保財政資金精準投入、精準使用。全力保障為民辦實事項目資金。建立更加公平可持續的社會保障機制,進一步加大對流浪乞討人員、孤兒、殘疾人等特定人群特殊困難的幫扶力度,全面建立困難殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理補貼制度。實施城鄉居民大病保險,將覆蓋范圍擴大到所有城鄉居民基本醫保參保人。進一步支持公立醫院改革,加強基層衛生服務機構能力建設。推動義務教育均衡發展,繼續將城鄉義務教育資源均衡配置作為改革重點,完善統一城鄉義務教育階段中小學校生均公用經費基準定額政策。繼續支持擴大學前教育資源。支持實施高中階段教育突破發展工程,改善普通高中辦學條件。支持加快推進公益項目和面向基層的10大類民生項目建設,讓各族群眾共享改革發展成果。

四、落實人大預算決議有關情況

      按照自治縣十四屆人大第四次會議有關決議,我局統籌用好各項資金,推進財政科學化精細化管理,提高財政資金績效;完善預算編制,嚴格預算執行;著力保障重點支出,不斷加大對涉及民生方面的投入力度;年中向自治縣人大常委會報告2015年半年預算執行情況,并根據審議意見落實相關整改措施。

尊敬的熊主任、各位副主任、各位委員,依法加強財政預算管理,發揮積極財政職能作用,對于實現全年經濟社會發展目標十分重要。我們將在自治縣黨委的正確領導下,嚴格遵守新預算法、自治區預算監督條例等法律法規,誠懇接受自治縣人大常委會的指導和監督,強化責任擔當,積極主動作為,扎實做好財政改革發展各項工作,為建設巴馬國際旅游核心區作出積極貢獻!

 

 2015年度政府決算公開表.xls

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