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廣西河池巴馬瑤族自治縣人民政府
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巴馬瑤族自治縣水利局 2019 年部門預算及“三公”經費預算編制說明

2019-02-22 11:00     來源:巴馬瑤族自治縣水利局
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第一部分:單位概況…………………………………………………………………1

一、單位性質…………………………………………………………………………1

二、機構設置及人員構成情況………………………………………………………1

三、基本職能…………………………………………………………………………1

第二部分:巴馬瑤族自治縣水利局2019年部門預算報表………………………2

表一:部門收支預算總表……………………………………………………………2

表二:部門財政撥款支出表(公共財政預算撥款)………………………………3

表三:部門財政撥款支出表(基金預算撥款)……………………………………4

表四:部門財政撥款支出表(全口徑分經濟分類科目)…………………………5

表五:部門財政資金安排的“三公”經費預算情況表……………………………6

表六:收入預算總表…………………………………………………………………7

表七;支出預算總表…………………………………………………………………8

表八:財政撥款收支總表……………………………………………………………11

表九:一般公共預算基本支出表……………………………………………………12

第三部分:水利局2019年部門預算及“三公”經費預算報表說明……………13

一、2019年收入支出總體情況……………………………………………………13

二、2019年部門財政撥款支出預算情況…………………………………………15

三、2019年部門財政資金安排的“三公”經費預算情況………………………20

第四部:名詞解釋…………………………………………………………………21

 

 

 

 

 

 

第一部分:單位概況

 

 

一、基本情況

(一)單位性質

巴馬瑤族自治縣水利局單位本級:行政機關。

巴馬瑤族自治縣水利局二層站所:事業單位。

(二)機構設置

巴馬瑤族自治縣水利局現有在職全額撥款工作人員41人,其中行政人員9人,事業人員32人;車輛2輛,下屬二層機構8個。

(三)基本職能

貫徹和執行國家、自治區水利管理行政法律、法規和政策,擬訂全縣水利中長期規劃,組織編制小江河的流域綜合規劃、防洪規劃等并組織實施。根據縣政府委托,起草有關水利建設和管理的規范性文件草案。負責組織全縣水資源的調查評價、城鎮規劃及重大建設項目的水資源和防洪的論證工作;編制水源建設和供水、防洪排澇、河道治理、節約用水、水資源保護、水土保持、水能開發利用等專業規劃,經批準后組織實施。負責全縣水資源保護工作及全縣重大水事違法案件的查處,協調、仲裁水事糾紛,組織、指導水政監察和水行政執法。負責全縣水工程建設和運行的行業管理,指導全縣農村水利工作。負責防治水土流失,指導有關水土保持建設項目的實施。負責組織、協調、監督、指導全縣防汛抗旱工作。接受上級業務部門的工作指導,承辦巴馬縣人民政府交辦的其他事項。

 

 

第二部分:巴馬瑤族自治縣水利局2019 年部門預算報表(詳見附件)

表一:部門收支預算總表

 

 

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 年

目(按支出功能科目分類)

2019 年

 

 

預算數

預算數

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、公共財政預算撥款

 

 

3872.33

一、一般公共服務

 

 

 

4.32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.經費撥款

 

 

 

3872.33

二、外交

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.納入公共財政預算管理的非稅收入安排的資金

 

三、國防

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)專項收入安排的資金

 

 

四、公共安全

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)行政事業性收費收入安排的資金

 

五、教育

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

六、科學技術

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

七、文化體育與傳媒

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、政府性基金撥款

 

 

100

八、社會保障和就業

 

 

77.92

 

 

 

 

 

 

 

三、納入財政專戶管理的收入安排的資金

 

九、社會保險基金

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.國有資本經營收入安排的資金

 

十、醫療衛生與計劃生育

 

 

17.78

 

 

 

 

 

 

 

2.國有資源(資產)有償使用收入安排的資金

 

十一、節能環保

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.教育收費收入安排的資金

 

 

 

十二、城鄉社區事務

 

 

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.其他收入安排的資金

 

 

 

十三、農林水事務

 

 

 

3943.53

 

 

 

 

 

 

 

四、未納入財政專戶管理的收入安排的資金

 

十四、交通運輸

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.事業收入安排的資金

 

 

 

十五、資源勘探電力信息等事務

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十六、商品服務業等

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十七、金融

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十八、援助其他地區

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十九、國土海洋氣象等支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二十、住房保障

 

 

 

34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本  年  收  入  合  計

3972.33

 

本  年  支  出  合  計

 

 

4177.55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

五、上年結余收入

 

 

 

205.22

二十六、結轉下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.公共財政預算撥款結轉

 

205.22

 

1.一般公共服務

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.政府性基金結轉

 

 

 

 

2.外交

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.歷年凈結余可安排的資金

 

 

3.國防

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

其中:公共財政預算撥款凈結余

 

 

4.公共安全

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金撥款凈結余

 

 

5.教育

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

其他凈結余

 

 

 

 

6.科學技術

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.其他結轉

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4177.55

 

 

4177.55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表二:部門財政撥款支出表(公共財政預算撥款)

單位:萬元

支出功能分類科目目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出

備注

 

 

 

 

 

**

**

**

**

1

2

3

4

 

 

 

合計

4077.55

436.85

3640.7

 

201

 

 

一般公共服務支出

4.32

4.32

 

 

201

29

 

群眾團體事務

4.32

4.32

 

 

201

29

99

其他群眾團體事務支出

4.32

4.32

 

 

208

 

 

社會保障和就業支出

77.92

77.92

 

 

208

5

 

行政事業單位離退休

75.38

75.38

 

 

208

5

2

事業單位離退休

1.49

1.49

 

 

208

5

5

機關事業單位基本養老保險繳費支出

56.67

56.67

 

 

208

5

99

其他行政事業單位離退休支出

17.22

17.22

 

 

208

27

 

財政對其他社會保險基金的補助

2.54

2.54

 

 

208

27

1

財政對失業保險基金的補助

0.98

0.98

 

 

208

27

2

財政對工傷保險基金的補助

0.57

0.57

 

 

208

27

3

財政對生育保險基金的補助

0.99

0.99

 

 

210

 

 

衛生健康支出

17.78

17.78

 

 

210

7

99

其他計劃生育事務支出

0.01

0.01

 

 

210

11

 

行政事業單位醫療

17.77

17.77

 

 

210

11

1

行政單位醫療

7.73

7.73

 

 

210

11

2

事業單位醫療

10.04

10.04

 

 

213

 

 

農林水支出

3943.53

302.84

3640.7

 

213

3

 

水利

3925.71

285.01

3640.7

 

213

3

1

行政運行(水利)

71.26

71.26

 

 

213

3

2

一般行政管理事務(水利)

5

 

5

 

213

3

5

水利工程建設

52

 

52

 

213

3

6

水利工程運行與維護

0.43

 

0.43

 

213

3

7

長江黃河等流域管理

1.98

 

1.98

 

213

3

14

防汛

37.38

 

37.38

 

213

3

15

抗旱

25

 

25

 

213

3

35

農村人畜飲水

103.9

 

103.9

 

213

3

99

其他水利支出

3628.75

213.75

3415

 

213

5

 

扶貧

17.83

17.83

 

 

213

5

5

生產發展

5

5

 

 

213

5

99

其他扶貧支出

12.83

12.83

 

 

221

 

 

住房保障支出

34

34

 

 

221

2

 

住房改革支出

34

34

 

 

 

 

表三:部門財政撥款支出表(基金預算撥款)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

 

 

 

 

 

 

 

 

支出功能分類科

目編碼

 

 

 

 

 

科目名稱

合計

基本支出

項目支出

備注

 

 

 

 

 

 

 

**

 

**

 

**

**

1

2

3

4

 

 

 

 

 

合計

100

 

100

 

212

 

 

 

 

城鄉社區支出

100

 

100

 

212

 

08

 

 

國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出

100

 

100

 

212

 

08

 

02

土地開發支出

100

 

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表四:部門財政撥款支出表(全口徑分經濟分類科目)

 

單位:萬元

支出經濟分類科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出

備注

**

**

**

1

2

3

4

 

 

合計

4177.55

436.85

3740.7

 

301

 

工資福利支出

412.14

365.14

47

 

301

1

基本工資

169.74

122.74

47

 

301

2

津貼補貼

34.86

34.86

 

 

301

3

獎金

2.49

2.49

 

 

301

6

伙食補助費

9.6

9.6

 

 

301

7

績效工資

55.76

55.76

 

 

301

8

機關事業單位基本養老保險繳費

56.67

56.67

 

 

301

10

城鎮職工基本醫療保險繳費

17.77

17.77

 

 

301

12

其他社會保障繳費

2.54

2.54

 

 

301

13

住房公積金

34

34

 

 

301

99

其他工資福利支出

28.7

28.7

 

 

302

 

商品和服務支出

152.38

40.4

111.98

 

302

1

辦公費

12.83

4.83

8

 

302

3

咨詢費

101.98

 

101.98

 

302

5

水費

1.8

1.8

 

 

302

7

郵電費

3.56

3.56

 

 

302

11

差旅費

9.27

9.27

 

 

302

13

維修(護)費

1

 

1

 

302

15

會議費

0.48

0.48

 

 

302

16

培訓費

0.91

0.91

 

 

302

17

公務接待費

2.18

2.18

 

 

302

28

工會經費

4.32

4.32

 

 

302

29

福利費

0.25

0.25

 

 

302

31

公務用車運行維護費

4

4

 

 

302

99

其他商品和服務支出

9.8

8.8

1

 

303

 

對個人和家庭的補助

31.32

31.32

 

 

303

2

退休費

1.31

1.31

 

 

303

5

生活補助

30

30

 

 

303

9

獎勵金

0.01

0.01

 

 

399

 

其他支出

3581.72

 

3581.72

 

 

表五:部門財政資金安排的“三公”經費預算情況表

 

項目

2019 年預算數(全口徑)

其中:公共財政資金安排預算數

合計

6.18

6.18

1.因公出國(境)費用

 

 

2.公務接待費

2.18

2.18

3.公務用車費

4

4

其中:(1)公務用車運行維護費

4

4

(2)公務用車購置費

 

 

 

表六:收入預算總表

單位:萬元

科目編碼

科目名稱

總計

公共財政預算撥款

政府性基金預算

上年結余收入

 

合計

經費撥款

納入公共財政預算管理的

非稅收入安排的資金

合計

公共財政預算撥款結轉

政府性基金預算

 

 

 

小計

自治區本

中央補

小計

專項收入安排

行政事業性收費收

罰沒收入安排

國有資本經營收入

國有資源(資產)有償

其他收入安排

小計

本級

上級

小計

本級

上級

小計

本級

上級

 
 

**

 

**

**

 

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

24

25

26

27

28

29

30

 

201

 

 

一般公共服務支出

4.32

4.32

4.32

4.32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201

29

 

群眾團體事務

4.32

4.32

4.32

4.32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201

29

99

其他群眾團體事務支出

4.32

4.32

4.32

4.32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

 

 

社會保障和就業支出

77.92

77.92

77.92

77.92

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

5

 

行政事業單位離退休

75.38

75.38

75.38

75.38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

5

2

事業單位離退休

1.49

1.49

1.49

1.49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

5

5

機關事業單位基本養老保險繳費支出

56.67

56.67

56.67

56.67

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

5

99

其他行政事業單位離退休支出

17.22

17.22

17.22

17.22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

27

 

財政對其他社會保險基金的補助

2.54

2.54

2.54

2.54

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

27

1

財政對失業保險基金的補助

0.98

0.98

0.98

0.98

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

27

2

財政對工傷保險基金的補助

0.57

0.57

0.57

0.57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

27

3

財政對生育保險基金的補助

0.99

0.99

0.99

0.99

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

 

 

衛生健康支出

17.78

17.78

17.78

17.78

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

7

 

計劃生育事務

0.01

0.01

0.01

0.01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

7

99

其他計劃生育事務支出

0.01

0.01

0.01

0.01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

11

 

行政事業單位醫療

17.77

17.77

17.77

17.77

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

11

1

行政單位醫療

7.73

7.73

7.73

7.73

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

11

2

事業單位醫療

10.04

10.04

10.04

10.04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

212

 

 

城鄉社區支出

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

212

8

 

國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

212

8

2

土地開發支出

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

213

 

 

農林水支出

3943.53

3738.31

3738.31

3738.31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

213

3

 

水利

3,925.71

3,720.48

3,720.48

3720.48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

213

3

1

行政運行(水利)

71.26

71.26

71.26

71.26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

213

3

2

一般行政管理事務(水利)

5

5

5

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

213

3

5

水利工程建設

52

13.5

13.5

13.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38.5

38.5

38.5

 

 

 

 

 

213

3

6

水利工程運行與維護

0.43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.43

0.43

0.43

 

 

 

 

 

213

3

7

長江黃河等流域管理

1.98

1.98

1.98

1.98

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

213

3

14

防汛

37.38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37.38

37.38

37.38

 

 

 

 

 

213

3

15

抗旱

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

25

25

 

 

 

 

 

213

3

35

農村人畜飲水

103.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

103.9

103.9

103.9

 

 

 

 

 

213

3

99

其他水利支出

3,628.75

3,628.75

3,628.75

3628.75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

213

5

 

扶貧

17.83

17.83

17.83

17.83

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

213

5

5

生產發展

5

5

5

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

213

5

99

其他扶貧支出

12.83

12.83

12.83

12.83

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

 

 

住房保障支出

34

34

34

34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

2

 

住房改革支出

34

34

34

34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

2

1

住房公積金

34

34

34

34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

表七;支出預算總表

科目編碼科目編碼

功能分類科目名稱

總計

基本支出

項目支出

結轉下年支出

 

合計

工資福利支出

商品和服務支出

對個人和家庭的補助

合計

工資福利支出

商品和服務支出

對個人和家庭的補助

債務利息支出

基本建設支出

其他資本性支出

其他支出

合計

基本支出結轉

項目支出結轉

 
 
 

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

12

13

14

15

17

18

19

 

201

 

 

一般公共服務支出

4.32

4.32

 

4.32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201

29

 

群眾團體事務

4.32

4.32

 

4.32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201

29

99

其他群眾團體事務支出

4.32

4.32

 

4.32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

 

 

社會保障和就業支出

77.92

77.92

59.21

 

18.71

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

05

 

行政事業單位離退休

75.38

75.38

56.67

 

18.71

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

05

02

事業單位離退休

1.49

1.49

 

 

1.49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

05

05

機關事業單位基本養老保險繳費支出

56.67

56.67

56.67

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

05

99

其他行政事業單位離退休支出

17.22

17.22

 

 

17.22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

27

 

財政對其他社會保險基金的補助

2.54

2.54

2.54

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

27

01

財政對失業保險基金的補助

0.98

0.98

0.98

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

27

02

財政對工傷保險基金的補助

0.57

0.57

0.57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

27

03

財政對生育保險基金的補助

0.99

0.99

0.99

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

 

 

衛生健康支出

17.78

17.78

17.77

 

0.01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

07

 

計劃生育事務

0.01

0.01

 

 

0.01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

07

99

其他計劃生育事務支出

0.01

0.01

 

 

0.01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

11

 

行政事業單位醫療

17.77

17.77

17.77

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

11

01

行政單位醫療

7.73

7.73

7.73

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

11

02

事業單位醫療

10.04

10.04

10.04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

212

 

 

城鄉社區支出

100

 

 

 

 

100

 

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

212

08

 

國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出

100

 

 

 

 

100

 

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

212

08

02

土地開發支出

100

 

 

 

 

100

 

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

213

 

 

農林水支出

3,943.53

302.84

254.16

36.08

12.60

3,640.70

47.00

11.98

 

 

 

 

3851.72

 

 

 

 

213

03

 

水利

3,925.71

285.01

243.12

29.29

12.60

3,640.70

47.00

11.98

 

 

 

 

3851.72

 

 

 

 

213

03

01

行政運行(水利)

71.26

71.26

64.76

6.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

213

03

02

一般行政管理事務(水利)

5.00

 

 

 

 

5.00

 

5.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

213

03

05

水利工程建設

52.00

 

 

 

 

52.00

47.00

5.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

213

03

06

水利工程運行與維護

0.43

 

 

 

 

0.43

 

 

 

 

 

 

0.43

 

 

 

 

213

03

07

長江黃河等流域管理

1.98

 

 

 

 

1.98

 

1.98

 

 

 

 

 

 

 

 

 

213

03

14

防汛

37.38

 

 

 

 

37.38

 

 

 

 

 

 

37.38

 

 

 

 

213

03

15

抗旱

25.00

 

 

 

 

25.00

 

 

 

 

 

 

25

 

 

 

 

213

03

35

農村人畜飲水

103.90

 

 

 

 

103.90

 

 

 

 

 

 

103.9

 

 

 

 

213

03

99

其他水利支出

3,628.75

213.75

178.35

22.79

12.60

3,415.00

 

 

 

 

 

 

3415

 

 

 

 

213

05

 

扶貧

17.83

17.83

11.04

6.79

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

213

05

05

生產發展

5.00

5.00

 

5.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

213

05

99

其他扶貧支出

12.83

12.83

11.04

1.79

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

 

 

住房保障支出

34.00

34.00

34.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

02

 

住房改革支出

34.00

34.00

34.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

02

01

住房公積金

34.00

34.00

34.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表八:財政撥款收支總表

 

 

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

預算數

項目

 

合計

一般公共預

政府性基金

 

算財政撥款

預算撥款

 

 

 

 

 

 

一、本年收入

 

3972.33

一、本年支出

 

4177.55

 

 

 

 

 

 

 

 

(一)一般公共預算撥款

3872.33

(一)一般公共服務支出

4.32

4.32

 

 

 

 

 

 

 

(二)政府性基金預算撥款

100

(二)社會保障和就業支出

77.92

77.92

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、上年結余收入

 

205.22

(三)醫療衛生支出

 

17.78

17.78

 

 

 

 

 

 

 

 

(一)一般公共預算撥款結轉

205.22

(四)城鄉社區事務

 

100

 

100

 

 

 

 

 

 

 

 

(二)其他結轉

 

 

(五)農林水事務

 

3943.53

3943.53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(六)住房保障支出

 

34

34

 

收      入

總      計

4177.55

支      出      合

4177.55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表九:一般公共預算基本支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

 

 

 

 

 

 

 

 

經濟分類科目

 

2019年基本支出

 

 

 

 

 

 

 

 

科目編碼

 

科目名稱

合計

 

人員經費

 

公用經費

 

 

 

 

 

 

 

 

301

 

工資福利支出

365.14

 

365.14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30101

 

基本工資

122.74

 

122.74

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30102

 

津貼補貼

34.86

 

34.86

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30103

 

獎金

2.49

 

2.49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30106

 

伙食補助

9.6

 

9.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30107

 

績效工資

55.76

 

55.76

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30108

 

機關事業單位基本養老保險繳費

55.67

 

55.67

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30110

 

城鎮職工基本醫療保險繳費

17.77

 

17.77

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30112

 

其他社會保障繳費

2.54

 

2.54

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30113

 

住房公積金

34

 

34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30199

 

其他工資福利支出

28.7

 

28.7

 

 

302

 

商品和服務支出

40.4

 

 

 

40.4

 

 

 

 

 

 

 

 

30201

 

辦公費

4.83

 

 

 

4.83

 

 

 

 

 

 

 

 

30205

 

水費

1.8

 

 

 

1.8

 

 

 

 

 

 

 

 

30207

 

郵電費

3.56

 

 

 

3.56

 

 

 

 

 

 

 

 

30211

 

差旅費

9.27

 

 

 

9.27

 

 

 

 

 

 

 

 

30215

 

會議費

0.48

 

 

 

0.48

 

 

 

 

 

 

 

 

30216

 

培訓費

0.91

 

 

 

0.91

 

 

 

 

 

 

 

 

30217

 

公務接待費

2.18

 

 

 

2.18

 

 

 

 

 

 

 

 

30228

 

工會經費

4.32

 

 

 

4.32

 

 

 

 

 

 

 

 

30229

 

福利費

0.25

 

 

 

0.25

30231

 

公務用車運行維護費

4

 

 

 

4

30299

 

其他商品和服務支出

8.8

 

 

 

8.8

 

 

 

 

 

 

 

303

對個人和家庭的補助

31.32

 

 

 

31.32

 

 

 

 

 

 

 

 

30302

 

退休費

1.31

 

 

 

1.31

 

 

 

 

 

 

 

 

30305

 

生活補助

30

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

 

30309

 

獎勵金

0.01

 

 

 

0.01

 

 

 

 

 

 

 

30399

其他對個人和家庭的補助支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

436.85

 

365.14

 

71.72

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分:水利局2019 年部門預算及“三公”經費預算報表說明

 

一、2019 年收入支出總體情況

 

(一)收入預算說明。

2019 年收入總預算4177.55萬元,同比增加163.12 萬元,同比增長4.06%。公共財政預算撥款3872.33萬元,同比增加 3482.75萬元,同比增加893.98%。其中:經費撥款3872.33萬元,同比增加 3482.75萬元,同比增長893.98%。

上年結余收入205.22萬元,同比減少 3419.63萬元,同比下降94.34%,其中:公共財政預算撥款結轉205.22萬元,同比減少389.98萬元,同比下降65.52%;其他結轉 0萬元,同比減少3029.65萬元,同比下降100%。

(二)支出預算說明。

2019 年支出總預算 4177.55萬元,基本支出436.85萬元,占支出總預算的10.46%,同比增加69.79萬元,同比增長19.01%;項目支出3740.70萬元,占支出總預算的89.54%,同比增加93.33萬元,同比增長2.56%。

按支出功能分類科目劃分,共分為六類,其中:

1.一般公共服務支出科目4.32萬元,占支出總預算0.1%,同比增加 0.09萬元,增長 2.13%。

社會保障和就業支出科目77.92萬元,占支出總預算1.89%,同比增加31.69萬元,增長68.55%。

醫療衛生與計劃生育支出科目17.78萬元,占支出總預算0.43%,同比增加4.54萬元,增長34.29%。

住房保障支出科目34萬元,占支出總預算0.81%,同比增加8.65萬元,增長34.12%。

城鄉社區事務支出科目100萬元,占支出總預算2.4%。

農林水事務支出科目3943.53萬元,占支出總預算94.40%,同比增加22.19萬元,增長0.57%。

2.按支出結構分類劃分,分為基本支出預算和項目支出預算。

(1)基本支出預算。

基本支出預算436.85萬元,占支出總預算10.46%,同比增加69.79萬元,增長19.01%。

工資福利支出預算365.14萬元,占基本支出預算83.58%,同比增加43.4萬元,增長13.49%。

商品和服務支出預算40.40萬元,占基本支出預算9.25%,同比增加8.53萬元,增長26.76%。

對個人和家庭的補助支出預算31.32萬元,占基本支出預算7.17%,同比增加17.87萬元,增長132.86%。

(2)項目支出預算。

項目支出預算3740.70萬元,占支出總預算89.54%,同比增加93.33萬元,增長2.56%。

工資福利支出預算47萬元,占項目支出預算1.26%。

商品和服務支出預算111.98萬元,占項目支出預算3.0%,同比減少3.63萬元,下降3.14%。

其他支出預算3581.72萬元,占項目支出預算95.75%,同比增加61萬元,增長1.73%。

二、2019 年部門財政撥款支出預算情況

2019 年度財政撥款支出4177.55萬元,其中:基本支出436.85萬元,項目支出3740.70萬元。

(一)按支出功能分類科目劃分(表二)

1.一般公共服務支出(類)審計事務(款)支出預算4.32

萬元,是巴馬縣水利局為保障機構正常運行、開展審計事務等 活動的支出。具體情況如下:

行政運行(項)支出預算71.26萬元,是本級根據國家和自治區統一出臺的基本工資和津補貼標準等安排的人員經費支出和按自治區財政廳制定的分類分檔公用定額標準安排的辦公費、印刷費、培訓費、差旅費、會議費等日常公用經費支出。

一般行政管理事務(項)支出預算5萬元,是本級根據國家和自治區統一出臺的基本工資和津貼補貼標準等安排的人員經費支出和按自治區財政廳制定的分類分檔公用定額標準安排的公用經費等支出。

2.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)支出預算 77.92萬元,是巴馬縣水利局按國家規定發放離退休人員工資津補貼及離退休人員公用經費的支出。

 

歸口管理的行政單位離退休(項)75.38萬元,是自治區審計廳本級統一管理的離退休人員的經費支出,包含人員經費和公用經費。

事業單位離退休(項)1.49萬元,是事業單位退休人員的經費支出,包含人員經費和公用經費。

3.醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)支出預算17.8萬元,是巴馬縣水利局按照國家政策規定為職工繳納的基本醫療費支出。

行政單位醫療(項)支出預算7.73萬元,是自治區審計廳本級按照國家政策規定為職工繳納的基本醫療費支出。

事業單位醫療(項)支出預算10.04萬元。是事業單位按照國家政策規定為職工繳納的基本醫療費支出。

4.住房保障支出(類)住房改革支出(款)支出預算 68萬元,是巴馬縣水利局按照國家政策規定為職工計繳的住房公積金支出。

住房公積金(項)支出預算34萬元,是巴馬縣水利局本級,四個事業單位按照國家統一規定的繳存基數和繳存比例為職工繳納的住房公積金。

(二)按支出經濟分類科目劃分(表四)

1.工資福利支出(類)支出預算412.14萬元,是單位開支的在職職工的工資、津貼以及繳納的各項社會保險費等。明細如下:

基本工資(款)支出預算169.74萬元,按規定發放的基本工資,包括公務員的職務工資、級別工資;機關工人的崗位工資、技術等級工資;事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資。

津貼補貼(款)支出預算34.86萬元,按規定發放的機關、事業單位工作人員崗位津貼、補貼。

獎金(款)支出預算2.49萬元,按規定發放的機關工作人員年終一次性獎金。

社會保障繳費(款)支出預算76.98萬元,按規定為職工繳納的基本養老、基本醫療、失業、工傷、生育等社會保險費。

績效工資(款)支出預算55.56萬元,支付事業單位工作人員的績效工資。

2.商品和服務支出(類)支出預算152.38萬元,用于單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出)。

明細如下:

辦公費(款)支出預算12.83萬元,支付單位日常的辦公用品、書報雜志等支出。

水費(款)支出預算1.8 萬元,支付單位辦公樓水費、 污水處理費等支出。

郵電費(款)支出預算3.56萬元,支付單位開支的信函、 郵寄費及電話費、網絡通訊費等。

差旅費(款)支出預算9.27萬元,支付單位工作人員 出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。

維修(護)費(款)支出預算1萬元,支付單位日常 開支的固定資產(不包括車船等交通工具)修理和維護費用, 網絡信息系統運行與維護費用。

會議費(款)支出預算0.48萬元,支付單位在會議期間 按規定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印 刷費、醫藥費等支出。

培訓費(款)支出預算0.91萬元,支付單位按規定舉辦 的各類業務學習培訓費用。

公務接待費(款)支出預算2.18萬元,支付單位按規定 開支的公務接待費用。

工會經費(款)支出預算4.32萬元,單位按規定提取的 工會經費。

福利費(款)支出預算0.25萬元,單位按規定提取的福利 費。

公務用車運行維護費(款)預算支出4萬元,支付單 位公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等 支出。

其他商品和服務支出(款)支出預算9.8萬元,支付上 述科目未包括的日常公用支出,如單位開支的業務宣傳、其他 及離退休人員公用經費等。

3.對個人和家庭的補助(類)支出預算31.32萬元,支付政府用于對個人和家庭的補助支出。明細如下:

退休費(款)支出預算1.31萬元,按規定發放的退休費和其他補貼。

其他支出預算3581.72萬元,支付單位用于坡月水庫工程建設及水庫調度規程編制等支出。

三、2019 年部門財政資金安排的“三公”經費預算情況

(一)2019 年財政資金安排的“三公”經費預算情況。

2019年財政資金安排的“三公”經費支出預算6.18萬元(全口徑),其中:因公出國(境)經費支出預算0萬元,公務接待費支出預算2.18萬元,公務用車運行維護費支出預算 4萬元,公務用車購置費支出預算為零。

(二)2019 年公共財政資金安排的“三公”經費預算情況。

2019 年公共財政資金安排的“三公”經費支出預算 6.18萬元,比 2018年初預算6.13萬元增加0.05萬元,同比增長0.82%。其中:

1.因公出國(境)經費 2019 年預算0 萬元,同比持平,主要是擬選派 2 人參加審計署等有關部門組織的培訓學習,學習借鑒相關國家先進的審計制度及改革經驗、審計計劃的制定與管理、審計工作的執行與調整、現代審計工作發展趨勢等內容。

2.公務接待費 2019 年預算2.18萬元,比2018年初預算2.13萬元增加0.05萬元,同比增長2.35%主要是用于按規定開支的公務接待支出。廳本級及 4 個事業單位嚴格貫徹中央八項規定和厲行節約、公務接待管理的有關規定,從嚴控制公務接待范圍和標準。

3.公務用車費 2019 年預算4萬元,其中:公務用車運行維護費 2018年預算 4萬元,同比持平。主要是用于廳本級及 4 個事業單位現有 36 輛公務用車的運行維護支出。包括:各審計組開展區內跨市(縣、區)審計、機要文件交換和市內因公出行所產生的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費用等支出。

四、其他重要事項情況說明

 

第四部分:名詞解釋

 

1、部門預算:指與財政部門直接發生預算繳款、撥款關系的政府機關、社會團體和其他單位,依據國家有關法律、法規規定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計劃,涵蓋部門各項收支,實行一個部門一本預算。

2、公共財政預算撥款:指自治縣財政當年撥付的公共財政預算資金。

3、納入公共財政預算管理的非稅收入資金:指除稅收和政府債務收入以外,由各級國家機關、事業單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法利用國家權力、政府信譽、國有資源(資產)所有者權益等取得的各項收入,包括行政事業性收費、政府性基金、罰沒收入、國有資源(資產)有償使用收入、國有資本收益、彩票公益金收入、特需經營收入、以政府名義接受的捐贈收入、政府收入的利息收入等。

4、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務發生的人員支出和公用支出。

5、工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出。

6、商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的支出。包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、因公出國(境)費用、會議費、公務接待費、公務用車運行維護費等。

7、對個人和家庭的補助:反映單位用于對個人和家庭的補助支出。包括離休費、退休費、生活補助、住房公積金等。

8、項目支出:指在基本支出以外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

9、機關運行經費:為保障部門運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費以及其他費用。

 

  附件:巴馬縣水利局2019年部門預算及“三公“預算經費編制.doc

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