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東山鄉財政所2019 年部門預算及“三公”經費預算編制說明

2019-02-21 10:36     來源:東山鄉人民政府
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第一部分:東山鄉財政所概況

一、基本情況

二、人員構成情況

第二部分:東山鄉財政所2019年部門預算報表

表一:部門收支預算總表

表二:部門財政撥款支出表(公共財政預算撥款)

表三:部門財政撥款支出表(基金預算撥款)

表四:部門財政撥款支出表(全口徑分經濟分類科目)

表五:部門財政資金安排的“三公”經費預算情況表

表六:收入預算總表

表七:支出預算總表

表八:財政撥款收支總表

表九:一般公共預算基本支出表

第三部分:東山鄉財政所2019 年部門預算及“三公”經費預算報表說明

一、2019年收入支出總體情況

二、2019年部門財政撥款支出預算情況

三、2019 年部門財政資金安排的“三公”經費預算情況

四、其他重要事項情況說明

第四部分:名詞解釋

 

第一部分:東山鄉財政所概況

 

一、基本情況

(一)單位性質

東山鄉財政所屬參照公務員法管理的事業單位。

(二)機構設置

東山鄉財政所是主管涉農資金的發放、財政預算收支的管理工作的是自治縣財政局組成部門,無內設機構。

(三)基本職能

1、基本情況

行政職能是綜合管理東山鄉財政收支、實施財政監督。主要經濟業務為:負責組織、管理和監督全鄉預算內、外和各類基金的收入與支出,編制鄉財政預算和決算,組織執行財政收支預算,對全鄉范圍內的所有政府性資金實行綜合預算管理;負責全鄉范圍的行政事業、各村等單位的會計、財務管理和監督;做好國家各項強農惠農資金的發放和監管工作。

2、人員構成情況

經核定本所人員為4名,現在崗人數為4名,其中在職在編人員2名,聘用人員2名。其中本科學歷3名,大專學歷1名。

 

第二部分:東山鄉財政所2019年部門預算報表(詳見附件)巴馬縣東山鄉財政所2019年部門預算報表.xlsx

 

第三部分:東山鄉財政所2019年部門預算及“三公”經費預算報表說明

一、2019 年收入支出總體情況

(一)收入預算說明。

2019年收入總預算35.37萬元,同比增加1.43萬元,同比增長4.21%。

公共財政預算撥款35.37萬元,同比增加1.43萬元,同比增長4.21%。其中:經費撥款 35.37萬元,同比增加1.43萬元,同比增長4.21%。

上年結余收入 0 萬元,同比增加 0 萬元,同比增長 0,其中:公共財政預算撥款結轉 0萬元,同比減少0 萬元,同比下降 0;其他結轉 0萬元,同比增加 0 萬元,增長 0。

(二)支出預算說明。

2018 年支出總預算35.37萬元,基本支出29.37萬元,占支出總預算的83.04%,同比增加1.43萬元,同比增5.12%;項目支出 6萬元,占支出總預算的16.96%,與上年持平。

1. 按支出功能分類科目劃分,共分為四類,其中: 一般公共服務支出科目28.52萬元,占支出總預算80.63%,同比增加0.77萬元,增長2.77%。

社會保障和就業支出科目3.96萬元,占支出總預11.12%,同比增加0.57萬元,增長16.81%。

醫療衛生與計劃生育支出科目0.99萬元,占支出總預算2.80%,同比增加0.04萬元,增長4.21%。

住房保障支出科目 1.85萬元,占支出總預算5.37%,同

比增加0.05萬元,增長2.70%。

2.按支出結構分類劃分,分為基本支出預算和項目支出預算。

(1)基本支出預算。

基本支出預算29.37萬元,占支出總預算的83.04%,同比增加1.43萬元,同比增5.12%

工資福利支出預算25.22萬元,占基本支出預算85.87%,同比增加0.44萬元,增長1.78%。

商品和服務支出預算2.03萬元,占基本支出預算 6.91%,同比增加0.35萬元,下降20.83%。

對個人和家庭的補助支出預算2.11萬元,占基本支出預算 7.18%,同比增加0.63萬元,增長42.57%。

(2)項目支出預算。

項目支出 6萬元,占支出總預算的16.96%,與上年持平。

工資福利支出預算0萬元,占項目支出預算 0,同比增加0萬元,增長 0。

商品和服務支出預算 6萬元,占項目支出預算 100%,同比增加 0萬元,與上年持平。

對個人和家庭的補助支出預算 0萬元,占項目支出預算0,同比增加 0萬元,增長0。

其他資本性支出預算 0 萬元,占項目支出預算 0,同比減少 0萬元,下降 0。

二、2019年部門財政撥款支出預算情況

2019年度財政撥款支出35.37萬元,其中:基本支出29.37萬元,項目支出6萬元。

(一)按支出功能分類科目劃分(表二)

1.一般公共服務支出(類)支出預算28.52萬元,是東山鄉財政所為保障機構正常運行、開展各項事務等活動的支出。具體情況如下:

行政運行(項)支出預算22.20萬元,是東山鄉財政所根據國家和自治區統一出臺的基本工資和津補貼標準等安排的人員經費支出和按自治區財政廳制定的分類分檔公用定額標準安排的辦公費、印刷費、培訓費、差旅費、會議費等日常 公用經費支出。

一般行政管理事務(項)支出預算6萬元,是東山鄉財政所用于設備更新購置、印刷費、培訓費、 會議費等方面的支出。

其他群眾團體事務(項)支出預算 0.32萬元,是東山鄉財政所用于各級人民團體、社會團體、群眾團體以及工會、婦聯、共青團組織以及其他用于群眾團體事務等方面的支出。

2.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)支出預算3.96萬元,是東山鄉財政所按國家規定發放離退休人員工資津補貼及離退休人員公用經費的支出。具體情況如下:

機關事業單位離退休費(項)支出3.80萬元,是事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費出及人員經費和公用經費,包含機關事業單位退休人員的經費支出。

財政對其他社會保險基金的補助(項)0.17萬元,是為職工繳納的失業、工傷、生育等社會保險費。

3.醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)支出預算 0.99萬元,是東山鄉財政所按照國家政策規定為職工繳納的基本醫療費支出。具體情況如下:

行政事業單位醫療(項)支出預算0.99萬元,是按照國家政策規定為職工繳納的基本醫療費支出。

行政單位醫療(項)支出預算0.99萬元。是行政事業單位按國家政策規定為職工繳納的基本醫療費支出。

4.住房保障支出(類)住房改革支出(款)支出預算1.90萬元,是東山鄉財政所按照國家政策規定為職工計繳的住房公積金支出。具體情況如下:

住房公積金(項)支出預算1.90萬元,是東山鄉財政所按照國家統一規定的繳存基數和繳存比例為職工繳納的住房公積金。

(二)按支出經濟分類科目劃分(表四)

1.工資福利支出(類)支出預算25.22萬元,是單位開支的在職職工的工資、津貼以及繳納的各項社會保險費等。明細如下:

基本工資(款)支出預算8.17萬元,按規定發放的工資,包括公務員的職務工資、級別工資;機關工人的崗位工資、技術等級工資;事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資。

津貼補貼(款)支出預算 6.94萬元,按規定發放的機關、事業單位工作人員崗位津貼、補貼。

獎金(款)支出預算0.68萬元,按規定發放的機關工作人員年終一次性獎金。

機關事業單位基本養老保險繳費(款)支出預算3.16萬元,是單位為職工繳納的基本養老保險費。

職工基本醫療保險繳費(款)支出預算0.99萬元,是單位為職工繳納的基本醫療保險費。

其他社會保障繳費(款)支出預算 0.17萬元,按規定為職工繳納的失業、工傷、生育、大病統籌等社會保險費、殘疾人就業保障金、軍隊(含武警)為軍人繳納的退役養老、醫療等社會保險費。

住房公積金(款)支出預算 1.90萬元,是單位按照國家統一規定的繳存基數和繳存比例為職工繳納的住房公積金。

其他工資福利支出(款)支出預算3.22萬元,是發放編制外長期聘用人員勞務報酬及社保繳費,公務員及參照公務員法管理的事業單位工作人員轉入企業工作并按規定參加企業職工基本養老保險后給予的一次性補貼等

2.商品和服務支出(類)支出預算 8.03萬元,用于單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出)。明細如下:

辦公費(款)支出預算 1.27萬元,支付單位日常的辦公

用品、書報雜志等支出。

水費(款)支出預算0.10萬元,支付單位辦公樓水費、 污水處理費等支出。

電費(款)支出預算0.40萬元,支付單位的電費支出。

郵電費(款)支出預算1.57萬元,支付單位開支的信函、 郵寄費及電話費、網絡通訊費等。

差旅費(款)支出預算3.02萬元,支付單位工作人員 出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。

維修(護)費(款)支出預算0.50萬元,支付單位日常 開支的固定資產(不包括車船等交通工具)修理和維護費用, 網絡信息系統運行與維護費用。

會議費(款)支出預算0.03萬元,支付單位在會議期間 按規定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印 刷費、醫藥費等支出。

培訓費(款)支出預算 0.05萬元,支付單位按規定舉辦 的各類業務學習培訓費用。

公務接待費(款)支出預算0.12 萬元,支付單位按規定 開支的公務接待費用。

工會經費(款)支出預算0.32萬元,單位按規定提取的 工會經費。

福利費(款)支出預算0.02萬元,單位按規定提取的福利 費。

其他商品和服務支出(款)支出預算 0.63萬元,支付上 述科目未包括的日常公用支出,如單位開支的業務宣傳、其他 及離退休人員公用經費等。

3.對個人和家庭的補助(類)支出預算2.11萬元,支

付政府用于對個人和家庭的補助支出。明細如下:

退休費(款)支出預算0.04萬元,支付退休人員的退休費以及提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼等補貼。

生活補助(款)支出預算2.08萬元,按規定發放的退休費離、離休費和其他補貼等生活補助。

三、2018 年部門財政資金安排的三公經費預算情況

(一)2019 年財政資金安排的“三公”經費預算情況。

2019年財政資金安排的“三公”經費支出預算 0.12 萬元(全口徑),

其中:因公出國(境)經費支出預算0萬元,公務接待費支出預算0.12萬元,公務用車運行維護費支出預算 0 萬元,公務用車購置費支出預算為零。

(二)2019 年公共財政資金安排的“三公”經費預算情況。

2019 年公共財政資金安排的“三公”經費支出預算 0.12萬元,與 2018年初預算0.12萬元同比持平。其中:

1.因公出國(境)經費 2019 年預算0萬元。

2.公務接待費 2019 年預算0.12萬元,同比持平,主要是用于按規定開支的公務接待支出。單位嚴格貫徹中央八項規定和厲行節約、公務接待管理的有關規定,從嚴控制公務接待范圍和標準。

3.公務用車費 2019 年預算0萬元,其中:公務用車運行維護費 2019 年預算 0萬元,同比減少0萬元,下降0,主要是用于單位現有 0 輛公務用車的運行維護支出。包括:各審計組開展區內跨市(縣、區)審計、機要文件交換和市內因公出行所產生的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費用等支出。公務用車購置費 2019年預算0萬元,同比減少0萬元, 下降0。

四、其他重要事項情況說明

(一)機關運行經費安排情況說明。

2019年本部門機關運行經費預算安排35.37萬元,比2018年預算33.94萬元,增加1.43萬元,同比增長4.21%。

(二)政府采購安排情況說明。

2019年本部門政府采購支出總額0萬元,比2018年預算0萬元,減少0萬元,同比下降0%。

其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。

(三)重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明。

2019年本部門共申報項目0個,全部編制了項目績效目標,項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預算項目0個,財政預算安排0 萬元,編制績效指標0個,其中:重點項目0個,財政預算安排0萬元,編制績效指標0 個。2019年本部門對納入預算安排的項目績效目標全部實現了隨部門預算同步編制。

(四)國有資產占用情況說明。

截至2018年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,部級領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),100萬元以上專用設備0臺(套)。

第四部分:名詞解釋

1、部門預算:指與財政部門直接發生預算繳款、撥款關系的政府機關、社會團體和其他單位,依據國家有關法律、法規規定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計劃,涵蓋部門各項收支,實行一個部門一本預算。

2、公共財政預算撥款:指自治縣財政當年撥付的資金。

3、納入公共財政預算管理的非稅收入資金:指除稅收和政府債務收入以外,由各級國家機關、事業單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法利用國家權力、政府信譽、國有資源(資產)所有者權益等取得的各項收入,包括行政事業性收費、政府性基金、罰沒收入、國有資源(資產)有償使用收入、國有資本收益、彩票公益金收入、特需經營收入、以政府名義接受的捐贈收入、政府收入的利息收入等。

4、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務發生的人員支出和公用支出。

5、工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出。

6、商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的支出。包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、因公出國(境)費用、會議費、公務接待費、公務用車運行維護費等。

7、對個人和家庭的補助:反映單位用于對個人和家庭的補助支出。包括離休費、退休費、生活補助、住房公積金等。

8、項目支出:指在基本支出以外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

9、機關運行經費:為保障部門運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費以及其他費用。

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