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巴馬縣委宣傳部(含社科聯)2019年部門預算及“三公”經費預算編制說明

2019-02-20 10:37     來源:宣傳部
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目 錄

第一部分:巴馬縣委宣傳部(含社科聯)單位概況

第二部分:巴馬縣委宣傳部(含社科聯)2019年部門預算報表

表一:部門收支預算總表

表二:部門財政撥款支出表(公共財政預算撥款)

表三:部門財政撥款支出表(基金預算撥款)

表四:部門財政撥款支出表(全口徑分經濟分類科目)

表五:部門財政資金安排的“三公”經費預算情況表

表六:收入預算總表

表七:支出預算總表

表八:財政撥款收支總表

表九:一般公共預算基本支出表

第三部分:巴馬縣委宣傳部(含社科聯)2019 年部門預算及“三公”經費預算報表說明

一、2019年收入支出總體情況

二、2019年部門財政撥款支出預算情況

三、2019 年部門財政資金安排的“三公”經費預算情況

四、其他重要事項情況說明

第四部分:名詞解釋

 

第一部分:巴馬縣委宣傳部(含社科聯)單位概況

一、基本情況

(一)單位性質

巴馬縣委宣傳部:黨政機關。

(二)機構設置

自治縣委宣傳部是我縣主管意識形態方面工作的綜合職能部門,主要負責制定、實施全縣宣傳工作的任務、政策和措施,協調、指導宣傳文化系統各單位和全縣宣傳文化工作等。擔負著宣傳馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論,宣傳黨的路線、方針、政策,配合縣委中心工作,宣傳縣委不同時期提出的重大任務和重大舉措;負責組織、指導全縣理論學習、理論宣傳、理論研究工作以及黨員干部的思想理論教育等十多個重要職責。

宣傳部下設辦公室、宣傳科、理論股三個股室,有外宣辦、網管中心、未成年辦3個二層機構,文明辦為掛靠單位,社科聯為宣傳部下屬單位(該單位為新成立單位,財務尚未獨立,本次預算數據含社科聯數據)。目前,宣傳部(含社科聯)共有編制數21個(其中行政編7個,參工編3個,事業編11人),有干部職工19人。

(三)本部門匯總預算所包含的單位

本部門預算包括所屬單位預算在內的匯總預算,包括宣傳部、文明辦、外宣辦、網絡管理中心、未成年人思想道德建設工作辦公室、社科聯。

第二部分:巴馬縣委宣傳部2019 年部門預算報表(詳見附件請在后面下載)

第三部分:巴馬縣委宣傳部2019 年部門預算及“三公”經費預算報表說明

一、2019 年收入支出總體情況

(一)收入預算說明。

2019 年收入總預算577.47萬元,同比增加118.97萬元,同比增長25.95%。

公共財政預算撥款305.04萬元,同比減少 132.23萬元, 同比下降30.24%。其中:經費撥款305.04萬元,同比減少 132.23萬元,同比下降30.24%。非稅收入231.20萬元,同比增加231.20萬元,增長100%,其中政府性基金收入231.20萬元,同比增加231.20萬元,增長100%。上年結余收入41.22 萬元,同比增加19.98萬元,同比增長94.07%。其中,政府性基金結余41.22萬元,同比增加19.98萬元,同比增長94.07%。

(二)支出預算說明。

2019 年支出總預算577.47萬元,基本支出196.04萬元,占支出總預算的 33.95%,同比增加18.92萬元,同比增長10.68%;項目支出 381.42萬元,占支出總預算的66.05%,同比減增加100.03萬元,同比增長35.55%。

1. 按支出功能分類科目劃分,共分為 七 類,其中: 一般公共服務支出科目219.71 萬元,占支出總預算38.05%,同比減少135.12萬元,下降38.08%。

科學技術支出科目20萬元,占支出總預算3.46%,同比持平。

社會保障和就業支出科目33.48萬元,占支出總預算5.80%,同比增加 10.48萬元,增長45.57%。

衛生健康支出科目8.97萬元,占支出總預算1.55%,同比增加 2.34萬元,增長35.29%。

城鄉社區事務231.2萬元,占支出總預算40.4%,同比增加231.2萬元,增長100%。

農林水事務5.52萬元,占支出總預算0.96%,同比增加5.52萬元,增長100%。

住房保障支出科目17.37萬元,占支出總預算 3%,同比增加4.57萬元,增長35.7%。

2.按支出結構分類劃分,分為基本支出預算和項目支出預算。

(1)基本支出預算。

基本支出預算196.04 萬元,占支出總預算 33.95%,同比增加18.92 萬元,增長10.68%。

工資福利支出預算178.16萬元,占基本支出預算90.88%,同比增加 14.76 萬元,增長9.03%。

商品和服務支出預算14.39 萬元,占基本支出預算7.34%,同比增加 0.74萬元,增長5.42%。

對個人和家庭的補助支出預算3.49 萬元,占基本支出預算1.78%,同比增加 3.42 萬元,增長4800.86%。

(2)項目支出預算。

項目支出預算381.42萬元,占支出總預算66.05%,同比增加100.03 萬元,增長35.55%。

工資福利支出預算0 萬元,對個人和家庭的補助支出預算 0萬元。

商品和服務支出預算 259萬元,占項目支出預算 67.9%,同比減少1.15萬元,下降0.44%。

其他資本性支出預算 122.42萬元,占項目支出預算32.1%,同比增加101.18 萬元,增長400.76%。

二、2019 年部門財政撥款支出預算情況

2019 年度財政撥款支出 305.04 萬元,其中:基本支出196.04 萬元,項目支出109萬元。

(一)按支出功能分類科目劃分(表二)

1.一般公共服務支出預算219.71萬元,是宣傳部(含社科聯)為保障機構正常運行、開展宣傳事務等活動的支出。具體情況如下:

2.行政運行128.66元,是宣傳部(含社科聯)根據國家和自治區統一出臺的基本工資和津補貼標準等安排的人員經費支出和按自治區財政廳制定的分類分檔公用定額 標準安排的辦公費、印刷費、培訓費、差旅費、會議費等日常 公用經費支出。

3.一般行政管理事務(項)支出預算89 萬元,是宣傳部、社科聯以及外宣辦等3個事業單位用于設備更新購置、印刷費、培訓費、 會議費等方面的支出。

4.科學技術20萬元,是社科聯編輯出版《盤陽河》刊物、開展社科調研社科等活動支出。

5.社會保障和就業支出33.48萬元,機關事業單位基本養老保險繳費支出28.95萬元,是行政事業單位按照國家政策規定為職工繳納的養老保險支出。

6.其它行政事業單位離退休支出,是行政事業單位退休人員的經費支出,包含人員經費和公用經費。

7.財政對其他社會保險基金的補助1.08萬元,是行政事業單位對工傷、失業、生育保險基金的補助。

8.衛生健康支出8.97萬元,醫療保障(款)支出預算8.94萬元,是宣傳部、社科聯按照國家政策規定為職工繳納的基本醫療費支出。

9.計劃生育事務支出0.03萬,是宣傳部社科聯按照國家政策規定為實施計劃生育的職工繳納獨生子女保健費。

10.農林水支出5.52萬元,是行政事業單位用于扶貧工作支出。

11.住房保障支出支出預算17.37萬元,是行政事業單位按照國家政策規定為職工計繳的住房公積金支出。

12.城鄉社區支出231.2萬元,是安排國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入用于與媒體合作支出。

13.其它支出41.22萬元,是用于鄉村學校少年宮運轉補助支出。

(二)按支出經濟分類科目劃分(表四)

1.工資福利支出(類)支出預算 178.16萬元,是單位開支的在職職工的工資、津貼以及繳納的各項社會保險費等。明細如下:

2.基本工資(款)支出預算56.98萬元,按規定發放的基本工資,包括公務員的職務工資、級別工資;機關工人的崗位工資、技術等級工資;事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資。

3.津貼補貼(款)支出預算28.25萬元,按規定發放的機關、

事業單位工作人員崗位津貼、補貼。

4.獎金(款)支出預算2.84萬元,按規定發放的機關工作

人員年終一次性獎金。

5.伙食補助支出預算4.8萬元,按規定發放的機關工作人員伙食補助。

6.績效工資支出預算14.1萬元,按規定發放的事業單位績效工資。

7.機關事業單位基本養老保險繳費28.95萬元,按規定為職工繳納的基本養老保險。

8.城鎮職工基本醫療保險繳費8.94萬,按規定為職工繳納的基本醫療保險。

9.其它社會保障繳費(款)支出預算 1.08萬元,按規定為職工繳納的失業、工傷、生育等社會保險費。

10.住房公積金17.37萬元,支付單位按照國家統一規定的繳存基數和繳存比例為職工繳納的住房公積金。

11.商品和服務支出(類)支出預算 273.39萬元,用于單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出)。明細如下:

辦公費(款)支出預算 2.17萬元,支付單位日常的辦公用品、書報雜志等支出。

水費(款)支出預算0.81萬元,支付單位辦公樓水費、 污水處理費等支出。

郵電費(款)支出預算2.44萬元,支付單位開支的信函、 郵寄費及電話費、網絡通訊費等。

差旅費(款)支出預算4.17萬元,支付單位工作人員出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。

會議費(款)支出預算0.22 萬元,支付單位在會議期間 按規定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印 刷費、醫藥費等支出。

培訓費(款)支出預算1.41萬元,支付單位按規定舉辦 的各類業務學習培訓費用。

公務接待費(款)支出預算10.98萬元,支付單位按規定 開支的公務接待費用。

工會經費(款)支出預算2.04萬元,單位按規定提取的 工會經費。

福利費(款)支出預算0.11萬元,單位按規定提取的福利 費。

其他商品和服務支出(款)支出預算 249.04萬元,支付上述科目未包括的與媒體合作、宣傳陣地維護等。

3.對個人和家庭的補助(類)支出預算3.49萬元,支付政府用于對個人和家庭的補助支出。明細如下:

退休費(款)支出預算0.46萬元,按規定發放的退休費和其他補貼。

生活補助3萬元,支付單位按照國家統一規定為職工支付生活補助。

獎勵金支出預算0.03萬元,支付單位按規定開支的獨生子女補貼。

4.其他資本性支出(類)支出預算122.42萬元,支付單位用于鄉村學校少年宮運轉補助經費。

三、2019 年部門財政資金安排的“三公”經費預算情況

(一)2019 年財政資金安排的“三公”經費預算情況。2019

年財政資金安排的“三公”經費支出預算 12.61萬元(全口徑),

其中:因公出國(境)經費支出預算為零,公務接待費支出預算10.98萬元,公務用車運行維護費支出預算為零,公務用車購置費支出預算為零。

(二)2019 年公共財政資金安排的“三公”經費預算情況。

2019 年公共財政資金安排的“三公”經費支出預算 12.61萬元,比 2018年初預算 12.7萬元減少0.09萬元,同比下降0.71%。其中:

1.因公出國(境)經費 2019 年預算0 萬元,同比持平。

2.公務接待費 2019 年預算10.98 萬元,比2018年初預算11.04萬減少0.06萬元,同比下降0.54%,主要是用于按規定開支的公務接待支出。廳本級及 4 個事業單位嚴格貫徹中央八項規定和厲行節約、公務接待管理的有關規定,從嚴控制公務接待范圍和標準。

3.公務用車費 2019 年預算為零,同比持平。

四、其他重要事項情況說明

(一)機關運行經費安排情況說明。

2019年本部門機關運行經費預算安排128.66萬元,比2018年預算132.69萬元,減少4.03萬元,同比下降3.04%。

(二)政府采購安排情況說明。

2019年本部門政府采購支出總額0萬元,同比持平。

(三)重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明。

2019年本部門共申報項目0個

(四)國有資產占用情況說明。

截至2018年12月31日,本部門共有車輛0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),100萬元以上專用設備0臺(套)。

第四部分:名詞解釋

1.部門預算:指與財政部門直接發生預算繳款、撥款關系的政府機關、社會團體和其他單位,依據國家有關法律、法規規定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計劃,涵蓋部門各項收支,實行一個部門一本預算。

2.公共財政預算撥款:指自治縣財政當年撥付的公共財政預算資金。

3.納入公共財政預算管理的非稅收入資金:指除稅收和政府債務收入以外,由各級國家機關、事業單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法利用國家權力、政府信譽、國有資源(資產)所有者權益等取得的各項收入,包括行政事業性收費、政府性基金、罰沒收入、國有資源(資產)有償使用收入、國有資本收益、彩票公益金收入、特需經營收入、以政府名義接受的捐贈收入、政府收入的利息收入等。

4.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務發生的人員支出和公用支出。

5.工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出。

6.商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的支出。包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、因公出國(境)費用、會議費、公務接待費、公務用車運行維護費等。

7.對個人和家庭的補助:反映單位用于對個人和家庭的補助支出。包括離休費、退休費、生活補助、住房公積金等。

8.項目支出:指在基本支出以外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

9.機關運行經費:為保障部門運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費以及其他費用。


文件下載:

2019年部門預算公開表_[106]巴馬瑤族自治縣宣傳部.xls

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