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巴馬瑤族自治縣運輸管理局2019 年部門預算及“三公”經費預算編制說明

2019-02-20 08:34     來源:巴馬瑤族自治縣運輸管理局
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第一部分:巴馬瑤族自治縣運輸管理局概況

一、基本情況

二、人員構成情況

第二部分:巴馬瑤族自治縣運輸管理局2019年部門預算報表

表一:部門收支預算總表

表二:部門財政撥款支出表(公共財政預算撥款)

表三:部門財政撥款支出表(基金預算撥款)

表四:部門財政撥款支出表(全口徑分經濟分類科目)

表五:部門財政資金安排的“三公”經費預算情況表

表六:收入預算總表

表七:支出預算總表

表八:財政撥款收支總表

表九:一般公共預算基本支出表

第三部分:巴馬瑤族自治縣運輸管理局2019 年部門預算及“三公”經費預算報表說明

一、2019年收入支出總體情況

二、2019年部門財政撥款支出預算情況

三、2019 年部門財政資金安排的“三公”經費預算情況

四、其他重要事項情況說明

第四部分:名詞解釋

第一部分:巴馬瑤族自治縣運輸管理局概況

一、基本情況

(一)單位性質

巴馬瑤族自治縣運輸管理局:全額撥款事業單位。

(二)機構設置

巴馬瑤族自治縣運輸管理局是主管巴馬縣轄區道路客貨運輸、裝卸搬運業、機動車維修與檢測、機動車駕駛員培訓業工作的自治縣人民政府組成的職能部門。設局長辦公室,副局長辦公室、辦公室、維修駕培股、客貨運管股、安全稽查股、財務股等7個內設機構。

2019年編制人數13人,實有在職在編人數12人,財政聘用人員3人,公益性崗位人員2人。

(三)基本職能

1.負責國家及上級有關道路運輸方針、政策、法規的貫徹落實,指導、協調、監督、服務全市道路運輸業可持續健康發展;  

2.根據國家有關法律法規的規定,開展道路客運、貨運、運輸服務業、裝卸搬運業、機動車維修與檢測、機動車駕駛員培訓業的行業管理工作。根據管理權限,審批道路貨物運輸、運輸服務、駕駛員培訓業戶的開戶、停業及年度審驗,核發許可證、道路運輸證。通過綜合運用市場、法律和行政手段,促進道路運輸業的健康、有序、協調、快速發展;  

3.做好行業調查研究和預測,制定本行政區域道路運輸業發展規劃;

4.負責本行政區域內道路運輸行業的生產經營和技術經濟指標的統計、匯總和上報工作,指導并做好市場供求信息發布工作;  

5.組織協調重點物資、大宗物資的運輸工作,做好戰備、救 災、搶險等物資和節假日道路旅客運輸的組織工作,保證指令性道路運輸計劃的完成;

6.負責本行政區域內道路運輸行業宏觀調控工作,組織站場規劃、布局和建設,運用市場機制調劑運輸資源優化配置,促進運輸企業之間各種運輸方式的聯營、聯運及專業化協作;                                  

7.負責本行政區域內道路運輸企業安全監管,并對道路運輸企業實行質量信譽考核;

8.對道路運輸市場進行監管,監督檢查道路客貨運輸、道路運輸相關業務經營質量和行為,查處違章行為,保障廣大經營者和消費者的合法權益,調處人民群眾對道路運輸行業的投訴和來信來訪;  

9.監督檢查道路運輸業服務質量,做好對道路運輸企業和個體經營者的分類指導,調解服務質量糾紛;
  10.完成上級行政及業務主管部門、自治縣黨委政府交辦的其他工作。

第二部分:巴馬瑤族自治縣運輸管理局2019 年部門預算報表(詳見附件)

第三部分:巴馬瑤族自治縣運輸管理局2019 年部門預算及“三公”經費預算報表說明

一、2019 年收入支出總體情況

(一)收入預算說明。

2019 年收入總預算263.26萬元,同比增加115.38萬元,同比增長78.02%。

公共財政預算撥款163.45 萬元,同比增加33.57 萬元, 同比增長25.85%。其中:經費撥款 163.45 萬元,同比增加33.57萬元,同比增長25.85%。

上年結余收入 91.8 萬元,同比增加 91.8萬元,同比增加100%,其中:公共財政預算撥款結轉 91.8 萬元,同比增加91.8 萬元,同比增長100%;其他結轉 0萬元,同比增加0 萬元,增長0%。

(二)支出預算說明。

2019 年支出總預算 263.26萬元,基本支出 150.92萬元,占支出總預算的 57.33%,同比增加 34.94萬元,同比增長30.13%;項目支出 112.34萬元,占支出總預算的 42.67%,同比增加80.45萬元,同比增長252.27%。

1. 按支出功能分類科目劃分,共分為六 類,其中:

一般公共服務支出科目1.47 萬元,占支出總預算0.56%,同比增加0.1萬元,增長21.28%。

社會保障和就業支出科目27.09萬元,占支出總預算10.29%,同比增加 12.01 萬元,增長 79.64%。

醫療衛生與計劃生育支出科目 6.34萬元,占支出總預算2.4%,同比增加2.13萬元,增長50.59%。

住房保障支出科目 12.26 萬元,占支出總預算 4.66%,同比增加4.05萬元,增長 49.33%。

交通運輸科目支出206.69萬元,占支出總預算的78.51%,同比增加 87.67萬元,增長73.66%。

農林水科目支出9.42萬元,占支出總預算3.58%,同比增加9.42萬元,增長100%。

2.按支出結構分類劃分,分為基本支出預算和項目支出預算。

(1)基本支出預算。

基本支出預算150.92萬元,占支出總預算 57.33%,同

比增加 34.94萬元,增長 30.13 %。

工資福利支出預算126.26萬元,占基本支出預算83.66%,同比增加 23.72 萬元,增長23.13%。

商品和服務支出預算20.2 萬元,占基本支出預算13.38%,同比增加 6.76 萬元,增長 50.3%。

對個人和家庭的補助支出預算4.46 萬元,占基本支出預算 2.96%,同比增加 4.45 萬元,增長445%。

(2)項目支出預算。

項目支出預算 112.34萬元,占支出總預算42.67%,同比增加80.45 萬元,增加252.27%。

工資福利支出預算1.25萬元,占項目支出預算 1.1%,

同比減少6.22 萬元,下降 83.27%。

商品和服務支出預算 19.28萬元,占項目支出預17.16%,同比減少 5.15 萬元,下降21.08%。

對個人和家庭的補助支出預算 0萬元,占項目支出預

算0%,同比增加 0萬元,增長 0%。

其他資本性支出預算 0 萬元,占項目支出預算 0%,

同比減少 0 萬元,下降 0%。

其他支出91.81萬元,占項目支出預算81.73%,同比增加91.81萬元,增加100%。

二、2019 年部門財政撥款支出預算情況

2019 年度財政撥款支出 263.26 萬元,其中:基本支出

150.92 萬元,項目支出 112.34萬元。

(一)按支出功能分類科目劃分(表二)

1.一般公共服務支出(類)工會經費(款)支出預算1.47萬元,是巴馬瑤族自治縣運輸管理局為保障工會機構正常運行、開展工會事務等 活動的支出。

2.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)支出預算 27.09 萬元,是巴馬瑤族自治縣運輸管理局按國家規定發放離退休人員工資津補貼以及在職在編人員機關事業單位基本養老保險、失業保險、工傷保險、生育保險、殘疾人就業保障金等經費的支出。

機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)20.44萬元,是自治縣運輸管理局用于繳納在職在編人員基本養老保險經費;

事業單位離退休(項)4.46萬元是事業單位用于退休人員津貼補貼經費支出。

殘疾人事業(項)1.25萬元,是運輸管理局用于繳納殘疾人就業保障金的經費。

財政對其他社會保險基金的補助(項)0.93萬元,是事業單位用于繳納在職在編職工失業保險、工傷保險、生育保險的經費。

3.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)支出預

算6.34萬元,是巴馬瑤族自治縣運輸管理局按照國家政策規定為職工繳納的基本醫療費支出。

事業單位醫療(項)支出預算 6.34 萬元,是運輸管理局按照國家政策規定為職工繳納的基本醫療費支出。

4.農林水支出(類)扶貧(款)支出預算9.42萬元,是自治縣運輸管理局用于駐村第一書記開展精準扶貧工作駐村伙食費補助、鄉鎮工作補貼、駐村工作隊員通迅費補助、駐村專項工作經費、駐村幫扶經費等方面的經費支出。

生產發展(項)5萬元,是自治縣運輸管理局駐村第一書記用于精準扶貧工作駐村幫扶經費。

其他扶貧支出(項)4.42萬元,主要用于駐村第一書記伙食費補助2.4萬元、鄉鎮工作補貼0.36萬元、通訊補貼0.16萬元、駐村專項工作經費1.5萬元。

5.交通運輸支出(類)公路水路運輸(款)支出預算114.88萬元,主要是自治縣運輸管理局用于道路行業安全整治工作經費、在職在編人員、政府購買服務人員的工資支出、在職公務費支出、車輛定額支出。

一般行政事務管理(項)支出預算8萬元,主要是政府非稅返還收入,用于事業單位為保證日常工作正常運轉工作經費。

公路運輸管理(項)支出預算106.88萬元,主要是用于在職在編職工工資支出77.13萬元;政府購買服務人員工資支出6.4萬元;在職公務費支出6萬元;車輛定額支出經費6萬元;交通安全整治工作經費11.28萬元;福利費0.07萬元。

交通運輸支出(類)成品油價格改革對交通運輸的補貼(款)支出預算91.81萬元,主要是用于對城市公交車成品油價格改革補助資金支出

對城市公交車的補貼(項)支出預算91.81萬元,主要是用于對城市公交車成品油價格改革補助資金支出。

6.住房保障支出(類)住房改革支出(款)支出預算 12.26萬元,是巴馬瑤族自治縣運輸管理局按照國家政策規定為職工計繳的住房公積金支出。

住房公積金(項)支出預算 12.26 萬元,是巴馬瑤族自治縣運輸管理局按照國家統一規定的繳存基數和繳存比例為職工繳納的住房公積金。

(二)按支出經濟分類科目劃分(表四)

1.工資福利支出(類)支出預算 127.51萬元,是單位開支的在職職工的工資、津貼以及繳納的各項社會保險費、住房公積金等。明細如下:

基本工資(款)支出預算45 萬元,按規定發放的基本

工資,包括事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資。

津貼補貼(款)支出預算5.11萬元,按規定發放的事業單位工作人員邊遠山區津貼。

伙食補助費(款)支出預算2.4萬元,用于支付駐村第一書記的伙食補助費。

績效工資(款)支出預算23.35萬元,按規定發放職工的績效工資,包括事業單位工作人員的基礎性績效工資和30%獎勵性績效工資。

機關事業單位基本養老保險繳費(款)支出預算20.44萬元,按規定為在職在編職工繳納的基本養老保險繳費。

城鎮職工基本醫療保險繳費(款)支出預算6.34萬元,按規定為在職在編職工繳納的基本醫療保險繳費。

其他社會保障繳費(款)支出預算2.18萬元,按規定為在職在編職工繳納的基本失業保險0.37萬元、工傷保險0.2萬元、生育保險0.36萬元及為殘疾人繳納的殘疾人就業保障金1.25萬元。

住房公積金(款)支出預算12.26萬元,按規定為事業單位工作人員繳納的住房公積金。

其他工資福利支出(款)支出預算10.43萬元,支付政府購買服務人員工資。

2.商品和服務支出(類)支出預算 39.48萬元,用于單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出)。明細如下:

辦公費(款)支出預算 1.21萬元,支付單位日常的辦公用品、書報雜志等支出。

水電費(款)支出預算0.45 萬元,支付單位辦公樓水電費、 污水處理費等支出。

郵電費(款)支出預算0.71 萬元,支付單位開支的信函、 郵寄費及電話費、網絡通訊費等。

差旅費(款)支出預算 21.12萬元,支付單位工作人員 出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。

因公出國(境)支出預算 0萬元,支付單位公務出國(境) 的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、 公雜費等支出。

維修(護)費(款)支出預算 0萬元,支付單位日常 開支的固定資產(不包括車船等交通工具)修理和維護費用,網絡信息系統運行與維護費用。

租賃費(款)支出預算0萬元,支付單位租賃專用通 訊網費用。

會議費(款)支出預算0.6 萬元,支付單位在會議期間 按規定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印 刷費、醫藥費等支出。

培訓費(款)支出預算 0.23萬元,支付單位按規定舉辦的各類業務學習培訓費用。

公務接待費(款)支出預算0.54 萬元,支付單位按規定開支的公務接待費用。

工會經費(款)支出預算 1.47萬元,單位按規定提取的工會經費。

福利費(款)支出預算0.07 萬元,單位按規定提取的福利費。

公務用車運行維護費(款)預算支出 6 萬元,支付單 位公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出。

其他商品和服務支出(款)支出預算 7.07 萬元,支付上述科目未包括的日常公用支出,如單位開支的業務宣傳、其他及離退休人員公用經費等。

3.對個人和家庭的補助(類)支出預算 4.46 萬元,支

付單位用于對個人和家庭的補助支出。明細如下:

離休費(款)支出預算0 萬元,按規定發放的離休費、護理費和其他補貼。

退休費(款)支出預算0.26萬元,按規定發放的退休人員交通補助費。

生活補助費(款)支出預算4.2萬元,按河財綜[2017]12號發放退休人員退休生活補助費6000元/人、年。

4.其他支出(類)支出預算91.81 萬元,支付城市公交車石油價格改革補助資金。

三、2019 年部門財政資金安排的“三公”經費預算情況

(一)2019 年財政資金安排的“三公”經費預算情況。2019年財政資金安排的“三公”經費支出預算 6.54萬元(全口徑),其中:因公出國(境)經費支出預算0萬元,公務接待費支出預算0.54 萬元,公務用車運行維護費支出預算 6萬元,公務用車購置費支出預算為零。

(二)2019 年公共財政資金安排的“三公”經費預算情況。

2019 年公共財政資金安排的“三公”經費支出預算 6.54 萬元,與 2019年初預算 6.54萬元持平,“三公”經費預算同比持平。其中:

1.因公出國(境)經費 2019 年預算0 萬元,同比持平。 

2.公務接待費 2019 年預算0.54 萬元,同比持平,主要是

用于按規定開支的公務接待支出。單位嚴格貫徹中央八項規定和厲行節約、公務接待管理的有關規定,從嚴控制公務接待范圍和標準。

3.公務用車費 2019 年預算 6萬元,其中:

公務用車運行維護費 2019 年預算 6萬元,同比持平。主要是用于單位3輛公務執法用車的運行維護支出。包括:公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、年審費、保險費用等支出。

公務用車購置費 2019 年預算0萬元,同比持平。

四、其他重要事項情況說明

(一)機關運行經費安排情況說明。

2019年本部門機關運行經費預算安排39.48萬元,同比增加1.61萬元,增加4.25%。

(二)政府采購安排情況說明。

2019年本部門政府采購支出總額0萬元,比2018年預算8.93萬元,減少8.93萬元,同比下降100%。

其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。

(三)重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明。

2019年本部門共申報項目6個,全部編制了項目績效目標,項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預算項目5個,財政預算安排112.34 萬元,編制績效指標 6個,其中:重點項目0個,財政預算安排112.34萬元,編制績效指標6 個。2019年本部門對納入預算安排的項目績效目標全部實現了隨部門預算同步編制。

(四)國有資產占用情況說明。

截至2018年12月31日,本部門共有車輛3輛,其中,部級領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執法執勤用車3輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),100萬元以上專用設備0臺(套)。

第四部分:名詞解釋

1.部門預算:指與財政部門直接發生預算繳款、撥款關系的政府機關、社會團體和其他單位,依據國家有關法律、法規規定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計劃,涵蓋部門各項收支,實行一個部門一本預算。

2.公共財政預算撥款:指自治縣財政當年撥付的公共財政預算資金。

3.納入公共財政預算管理的非稅收入資金:指除稅收和政府債務收入以外,由各級國家機關、事業單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法利用國家權力、政府信譽、國有資源(資產)所有者權益等取得的各項收入,包括行政事業性收費、政府性基金、罰沒收入、國有資源(資產)有償使用收入、國有資本收益、彩票公益金收入、特需經營收入、以政府名義接受的捐贈收入、政府收入的利息收入等。

4.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務發生的人員支出和公用支出。

5.工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食費、伙食補助費、績效工資、住房公積金、其他工資福利支出。

6.商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的支出。包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、因公出國(境)費用、會議費、公務接待費、公務用車運行維護費等。

7.對個人和家庭的補助:反映單位用于對個人和家庭的補助支出。包括離休費、退休費、生活補助等。

8.項目支出:指在基本支出以外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

9.機關運行經費:為保障部門運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費以及其他費用。


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