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巴馬縣委統戰部2018 年部門預算及“三公”經費預算編制說明

2019-02-19 17:11     來源:自治縣委員會統一戰線工作部
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第一部分:巴馬縣統戰部概況

一、基本情況

二、人員構成情況

第二部分:巴馬縣統戰部2018年部門預算報表

表一:部門收支預算總表

表二:部門財政撥款支出表(公共財政預算撥款)

表三:部門財政撥款支出表(基金預算撥款)

表四:部門財政撥款支出表(全口徑分經濟分類科目)

表五:部門財政資金安排的“三公”經費預算情況表

表六:收入預算總表

表七:支出預算總表

表八:財政撥款收支總表

表九:一般公共預算基本支出表

第三部分:巴馬縣統戰部2018 年部門預算及“三公”經費預算報表說明

一、2018年收入支出總體情況

二、2018年部門財政撥款支出預算情況

三、2018 年部門財政資金安排的“三公”經費預算情況

四、其他重要事項情況說明

第四部分:名詞解釋

第一部分:巴馬縣統戰部概況

一、基本情況

(一)單位性質

統戰部單位本級:黨政機關。

統戰部單位:行政單位。

(二)機構設置

統戰部是負責向縣委和上級統戰部門反映情況,提出統戰工作的政策性意見建議的自治縣人民政府組成部門,內設統戰部、臺辦、僑辦、僑聯、非公辦5個機構。

(三)基本職能

1、組織貫徹落實中央和省、州、縣黨委關于統一戰線的方針、政策;調查研究統一戰線理論和方針政策,向縣委和上級統戰部門反映情況,提出統戰工作的政策性意見建議;檢查統一戰線政策執行情況,協調統一戰線各方面關系。

2、組織貫徹落實中國共產黨領導的多黨合作和政治協商制度,負責聯系各民主黨派、工商聯、無黨派代表人士,反映他們的意見和建議;受縣委、政府委托向民主黨派、工商聯、無黨派人士通報情況。

3、組織貫徹落實中國共產黨與黨外人士合作共事的方針政策。負責調查研究黨外代表人士隊伍建設情況,提出加強和改進黨外人才隊伍建設的政策性建議;負責擬定并監督實施黨外人士隊伍建設規劃;負責做好黨外代表人士在縣人大、縣政協、縣工商聯和有關群團組織中的政治安排;會同組織部門做好黨外干部的教育培養、選拔和管理工作。  

4、組織貫徹落實黨的民族政策和民族區域自治制度。負責調查研究少數民族地區經濟社會發展情況,提出加快少數民族地區經濟社會發展和少數民族干部培養選拔的政策性意見建議;會同組織部門擬訂少數民族干部隊伍建設規劃,做好少數民族干部教育培養和管理使用工作;協調、指導處理民族工作中的重要問題和重要事項,維護民族關系長期和諧穩定。

5、組織貫徹落實黨的宗教政策。負責調查研究縣內外宗教工作情況,提出加強和改進宗教工作的政策性意見建議;負責聯系和培養宗教界的代表人物,審定縣級宗教團體負責人; 依法管理宗教事務,協調、指導處理宗教工作中的重要問題和重要事項,維護宗教關系長期和諧穩定。

6、組織開展新社會階層人士團結、教育、引導工作。負責調查研究新社會階層人士情況,協調關系,提出工作的政策性意見建議;負責新社會階層人士在縣人大、縣政協、縣工商聯組織中的政治安排;會同有關部門做好新經濟組織、新社會組織的黨建工作;負責聯系和培養新社會階層代表人士,協調做好“優秀中國特色社會主義事業建設者”的評選推薦工作;參與協調處理有關問題,維護階層關系和諧穩定。

7、組織貫徹落實“和平統一,一國兩制”方針政策。負責分析研究涉臺、涉僑情況,提出對臺和海外統戰工作政策性意見建議;負責聯系臺灣同胞、港澳同胞和海外僑胞及在大陸的眷屬,開展以爭取人心為重點的對臺和海外聯誼工作;負責聯系海內外工商界社團和代表人士及出國和歸國留學人員,協調有關對外和對港澳臺的交流與合作;協調處理涉臺涉僑問題,維護海內外同胞關系和諧穩定。
    8、負責指導鄉(鎮)黨委、縣級部門黨委(黨組)的統戰、民族、宗教、對臺、僑務工作,負責指導工商聯、僑聯的工作。 
    9、完成縣委、政府和上級部門交辦的其它事項。

第二部分:巴馬縣統戰部2018 年部門預算報表(詳見附件)

第三部分:巴馬縣統戰部2018 年部門預算及“三公”經費預算報表說明

一、2018 年收入支出總體情況

(一)收入預算說明。

2018 年收入總預算113.16萬元,同比增加 1.6萬元,同比增長1%。公共財政預算撥款113.16 萬元,同比增加 1.6萬元,同比增長1%。其中:經費撥款 113.16 萬元,同比增加 1.6萬元,同比增長1%。上年結余收入 0 萬元,同比增加 0 萬元,同比增長0,其中:公共財政預算撥款結轉 0 萬元,同比減少0 萬元,同比下降 0;其他結轉 0萬元,同比增加 0 萬元,增長0。

(二)支出預算說明。

2018 年支出總預算 113.16 萬元,基本支出79.72萬元,占支出總預算的70%,同比增加 4.46萬元,同比增長6%;項目支出 33.44 萬元,占支出總預算的 30%,同比減少 2.86萬元,同比下降 8%。

1. 按支出功能分類科目劃分,共分為 4 類,其中: 一般公共服務支出科目 96.26萬元,占支出總預算85%,同比增加 0.96 萬元,增長1%。社會保障和就業支出科目 8.97萬元,占支出總預算8%,同比增加 0.58 萬元,增長 7%。醫療衛生與計劃生育支出科目 2.69萬元,占支出總預算2%,同比增加 0.02 萬元,增長0.01 %。住房保障支出科目 5.24 萬元,占支出總預算 5%,同比增加 0.04萬元,增長 0.1%。

2.按支出結構分類劃分,分為基本支出預算和項目支出預算。

(1)基本支出預算。基本支出預算79.72 萬元,占支出總預算70%,同比增加 4.46萬元,同比增長6%。工資福利支出預算74.45萬元,占基本支出預算93%,同比增加9.85 萬元,增長 15%。商品和服務支出預算4.51 萬元,占基本支出預算 6%,同比增加 0.01 萬元,增長0.02%。對個人和家庭的補助支出預算 0.76 萬元,占基本支出預算 1%,同比減少5.09萬元,減少87%。

(2)項目支出預算。項目支出預算 33.44萬元,占支出總預算 30%,同比減少 2.86萬元,同比下降 8%。工資福利支出預算0 萬元,占項目支出預算 0,同比增加0萬元,增長 0。商品和服務支出預算 33.44萬元,占項目支出預算 100%,同比減少 2.86萬元,同比下降 8%。對個人和家庭的補助支出預算 0萬元,占項目支出預算0,同比增加0萬元,增長0。其他資本性支出預算 0 萬元,占項目支出預算0,同比減少 0 萬元,下降 0。

二、2018 年部門財政撥款支出預算情況2018 年度財政撥款支出 113.16 萬元,其中:基本支出79.72 萬元,項目支出 33.44萬元。

(一)按支出功能分類科目劃分(表二)

1.一般公共服務支出(類)港澳臺僑事務(款)支出預算5萬元,是統戰部為保障機構正常運行、開展統戰事務等 活動的支出。具體情況如下:行政運行(項)支出預算 4萬元,是統戰部本級根據國家和自治區統一出臺的基本工資和津補貼標準等安 排的人員經費支出和按自治區財政廳制定的分類分檔公用定額 標準安排的辦公費、印刷費、培訓費、差旅費、會議費等日常 公用經費支出。一般行政管理事務(項)支出預算1 萬元,是統戰部本級用于設備更新購置、印刷費、培訓費、 會議費等方面的支出群眾團體事務(項)支出預算0.87 萬元,是統戰部本級用于群眾團體事務等方面的支出。 統戰事務(項)支出預算82.24 萬元,是統戰部本級根據國家和自治區統一出臺的基本工資和津補貼標準等安 排的人員經費支出和按自治區財政廳制定的分類分檔公用定額 標準安排的辦公費、印刷費、培訓費、差旅費、會議費等日常 公用經費支出。對外聯絡事務(項)支出預算8.14萬元,是統戰部本級用于對外聯絡事務等方面的支出。

2.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)支出預算 8.97 萬元,是統戰部按國家規定發放離退休人員工資津補貼及離退休人員公用經費的支出。機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)8.73萬元,是統戰部本級支付單位人員基本養老保險費的經費支出。財政對其他社會保險基金的補助(項)0.24 萬元,是統戰部本級支付單位人員其他社會保險費的經費支出。

3.醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)支出預算 2.69 萬元,是統戰部按照國家政策規定為職工繳納 的基本醫療費支出。行政單位醫療(項)支出預算 2.67 萬元,是統戰部本級按照國家政策規定為職工繳納的基本醫療費支出。 計劃生育事務(項)支出預算0.02 萬元。是事業單位按照國家政策規定為職工繳納的  計劃生育費支出。

4.住房保障支出(類)住房改革支出(款)支出預算5.24萬元,是統戰部按照國家政策規定為職工計繳的住房公積金支出住房公積金(項)支出預算 5.24 萬元,是統戰部本級、4 個事業單位按照國家統一規定的繳存基數和繳存比例為職工繳納的住房公積金。

(二)按支出經濟分類科目劃分(表四)

1.工資福利支出(類)支出預算 74.75萬元,是單位開支的在職職工的工資、津貼以及繳納的各項社會保險費等。明細如下:基本工資(款)支出預算24.76 萬元,按規定發放的基本工資,包括公務員的職務工資、級別工資;機關工人的崗位工資、技術等級工資;事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資。津貼補貼(款)支出預算 16.84萬元,按規定發放的機關、事業單位工作人員崗位津貼、補貼。獎金(款)支出預算 2.06 萬元,按規定發放的機關工作人員年終一次性獎金。機關事業單位基本養老保險繳費(款)支出預算 8.73萬元,按規定繳納的機關事業單位基本養老保險繳費。 城鎮職工基本醫療保險繳費(款)支出預算 2.67萬元,按規定繳納的城鎮職工基本醫療保險繳費。其他社會保障繳費(款)支出預算 0.24 萬元,按規定為職工繳納的基本養老、基本醫療、失業、工傷、生育等社會保險費。其他工資福利支出(款)支出預算 13.9 萬元,支付事業單位工作人員的工資。

2.商品和服務支出(類)支出預算 37.95萬元,用于單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出)。明細如下: 辦公費(款)支出預算12.02萬元,支付單位日常的辦公用品、書報雜志等支出。水費(款)支出預算0.27 萬元,支付單位辦公樓水費、 污水處理費等支出。郵電費(款)支出預算0.33萬元,支付單位開支的信函、 郵寄費及電話費、網絡通訊費等。差旅費(款)支出預算 1.39萬元,支付單位工作人員 出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。會議費(款)支出預算1.57 萬元,支付單位在會議期間 按規定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印 刷費、醫藥費等支出。培訓費(款)支出預算 3.14 萬元,支付單位按規定舉辦 的各類業務學習培訓費用。公務接待費(款)支出預算0.33 萬元,支付單位按規定 開支的公務接待費用。工會經費(款)支出預算 0.87萬元,單位按規定提取的 工會經費。福利費(款)支出預算0.04 萬元,單位按規定提取的福利 費。其他交通費(款)預算支出 0.14萬元,支付單 位公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等 支出。其他商品和服務支出(款)支出預算 17.85 萬元,支付上 述科目未包括的日常公用支出,如單位開支的業務宣傳、其他 及離退休人員公用經費等。

3.對個人和家庭的補助(類)支出預算 0.76 萬元,支付政府用于對個人和家庭的補助支出。明細如下:生活補助(款)支出預算0.74 萬元,按規定發放的生活補助費。獎勵金(款)支出預算0.02 萬元,按規定發放的計劃生育補貼。

4.其他資本性支出(類)支出預算0 萬元,支付單位用于購置固定資產、大型修繕等支出。明細如下:辦公設備購置(款)支出預算 0 萬元,支付單位用于購置臺式電腦、筆記本電腦、打印機及辦公家具等支出。大型修繕(款)支出預算 0萬元,支付單位辦公用房基礎設施的大型修繕支出。信息網絡及軟件購置更新(款)支出預算 0 萬元,支付單位用于軟件購置、開發、應用等信息網絡方面的支出。

三、2018 年部門財政資金安排的“三公”經費預算情況

(一)2018 年財政資金安排的“三公”經費預算情況。2018年財政資金安排的“三公”經費支出預算 5.04 萬元(全口徑),其中:因公出國(境)經費支出預算0萬元,公務接待費支出預算0.33 萬元,公務用車運行維護費支出預算 0 萬元,公務用車購置費支出預算為零。

(二)2018 年公共財政資金安排的“三公”經費預算情況。2018 年公共財政資金安排的“三公”經費支出預算 5.04 萬元,與 2018年初預算 5.04萬元持平。其中:

1.因公出國(境)經費 2018 年預算0萬元,同比持平。

2.公務接待費 2018 年預算0.33萬元,同比持平,主要是用于按規定開支的公務接待支出。本級單位嚴格貫徹中央八項規定和厲行節約、公務接待管理的有關規定,從嚴控制公務接待范圍和標準。

3.公務用車費 2018 年預算 0萬元,其中:公務用車運行維護費 2018 年預算 0萬元,同比減少0萬元,下降0,公務用車購置費 2018 年預算0萬元,同比減少0萬元,下降0。

四、其他重要事項情況說明

(一)機關運行經費安排情況說明。2018年本部門機關運行經費預算安排46.3萬元,比2017年預算62.4萬元,減少20.1萬元,同比下降32%。

(二)政府采購安排情況說明。2018年本部門政府采購支出總額0萬元,比2017年預算0萬元,減少0萬元,同比下降0%萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。

(三)重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明。2019年本部門共申報項目15個,全部編制了項目績效目標,項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預算項目15個,財政預算安排33.3萬元,編制績效指標15個,其中:重點項目0個,財政預算安排0萬元,編制績效指標15個。2019年本部門對納入預算安排的項目績效目標全部實現了隨部門預算同步編制。

(四)國有資產占用情況說明。截至2017年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,部級領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),100萬元以上專用設備0臺(套)。

第四部分:名詞解釋

1、部門預算:指與財政部門直接發生預算繳款、撥款關系的政府機關、社會團體和其他單位,依據國家有關法律、法規規定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計劃,涵蓋部門各項收支,實行一個部門一本預算。

2、公共財政預算撥款:指自治縣財政當年撥付的資金。

3、納入公共財政預算管理的非稅收入資金:指除稅收和政府債務收入以外,由各級國家機關、事業單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法利用國家權力、政府信譽、國有資源(資產)所有者權益等取得的各項收入,包括行政事業性收費、政府性基金、罰沒收入、國有資源(資產)有償使用收入、國有資本收益、彩票公益金收入、特需經營收入、以政府名義接受的捐贈收入、政府收入的利息收入等。

4、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務發生的人員支出和公用支出。

5、工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出。

6、商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的支出。包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、因公出國(境)費用、會議費、公務接待費、公務用車運行維護費等。

7、對個人和家庭的補助:反映單位用于對個人和家庭的補助支出。包括離休費、退休費、生活補助、住房公積金等。

8、項目支出:指在基本支出以外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

9、機關運行經費:為保障部門運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費以及其他費用。

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