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巴馬工商質監局 2019 年部門預算及“三公”經費預算編制說明

2019-02-05 10:00     來源:工商行政管理局和質量技術監督局
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巴馬工商質監局 2019 年部門預算及“三公”經費預算編制說明

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第一部分:巴馬工商質監局概況

一、基本情況

二、人員構成情況

第二部分:巴馬工商質監局2019年部門預算報表

表一:部門收支預算總表

表二:部門財政撥款支出表(公共財政預算撥款)

表三:部門財政撥款支出表(基金預算撥款)

表四:部門財政撥款支出表(全口徑分經濟分類科目)

表五:部門財政資金安排的“三公”經費預算情況表

表六:收入預算總表

表七:支出預算總表

表八:財政撥款收支總表

表九:一般公共預算基本支出表

第三部分:巴馬工商質監局2019 年部門預算及“三公”經費預算報表說明

一、2019年收入支出總體情況

二、2019年部門財政撥款支出預算情況

三、2019 年部門財政資金安排的“三公”經費預算情況

四、其他重要事項情況說明

第四部分:名詞解釋

第一部分:巴馬工商質監局概況

一、基本情況

(一)單位性質

巴馬工商質監局本級:行政機關。

巴馬計量檢定測試所:事業單位。

(二)機構設置

巴馬工商質監局是主管本行政轄區的市場監督管理、質量技術監督和行政執法等有關工作的自治縣人民政府組成部門。設10個內設機構:1.辦公室、2.財務股、3.法規與行政執法督察股(行政審批辦公室)、4.消費者權益保護與反不正當競爭執法股、5.市場合同與商標廣告監督管理股、6.企業注冊與個體私營經濟監督管理股、7.特種設備安全監察股、8.質量和計量監督管理股、9.標準化和科技認證管理股、10.人事股(監察室)。

(三)基本職能

1. 宣傳、貫徹執行國家、自治區和河池市有關工商行政管理和質量技術監督工作的方針、政策和法律、法規、規章,負責本行政轄區的市場監督管理、質量技術監督和行政執法有關工作,擬訂提高全縣質量水平的發展計劃及有關政策并組織實施。

2. 負責對本行政轄區各類企業、農民專業合作社和從事經營活動的單位、個人等市場主體進行登記注冊并監督管理,承擔本行政轄區依法查處取締無照經營的責任。

3. 承擔依法規范和維護本行政轄區各類市場經營秩序的責任,負責監督管理市場交易行為和網絡商品交易及有關服務的行為

4. 組織開展有關服務領域消費維權工作,指導消費者咨詢、申訴、舉報受理、處理和網絡體系建設等工作,保護經營者、消費者合法權益。

5. 承擔查處本行政轄區違法直銷和傳銷案件的責任,依法監督管理直銷企業和直銷員及其直銷活動。

6. 依法查處本行政轄區不正當競爭、商業賄賂、走私販私等經濟違法行為。

7. 負責依法監督管理本行政轄區經紀人、經紀機構及經紀活動。

8. 依法實施合同行政監督管理,負責管理本行政轄區動產抵押物登記和股權出質登記,組織監督管理拍賣行為,負責依法查處本行政轄區合同欺詐等違法行為.

9. 指導廣告業發展,負責本行政轄區廣告活動的監督管理工作。

10. 負責本行政轄區的商標管理工作,依法保護商標專用權和查處商標侵權行為,加強馳名商標、著名商標的保護工作;負責特殊標志、官方標志的保護工作。

11. 組織實施本行政轄區的企業、個體工商戶、商品交易市場信用分類管理,研究分析并依法發布本行政轄區市場主體登記注冊基礎信息.

12. 組織管理本行政轄區的個體工商戶、各類企業經營行為的服務和監督管理。

13.承擔產品質量誠信體系建設責任,負責全縣質量管理工作。

14. 承擔監督管理本行政轄區生產、流通領域產品質量,管理產品質量安全強制檢驗、風險監控、監督抽查工作。

15.負責管理全縣標準化工作,推進技術標準發展戰略,監督標準的貫徹執行,推行國際標準和國外先進標準.

16. 負責管理和監督全縣計量工作,推行法定計量單位和國家計量制度,依法管理計量器具,實施量值傳遞和計量器具的強制檢定,建立和管理全縣計量標準、標準物質。

17. 協助管理監督全縣質量認證認可工作,依法對產品質量檢驗檢測機構進行監督管理,依法監管質量認證中介機構,依法監督管理體系認證和產品認證工作。

18. 承擔食品包裝材料、容器、食品生產經營工具等食品相關產品生產加工環節的質量安全監督管理的責任,負責食品相關產品質量監督抽查。

19. 承擔特種設備安全監察監督工作,監督管理高耗能特種設備節能工作,參與或組織調查特種設備事故。

20. 組織制定全縣質量技術監督的科技發展規劃,負責全縣質量技術監督科技、重大科研、技術引進和技術機構發展建設工作,組織協調全縣內行業和專業的質量技術監督工作。

21. 承辦自治縣人民政府和上級業務主管部門交辦的其他事項。

第二部分:巴馬工商質監局2019 年部門預算報表(詳見附件)

第三部分:巴馬工商質監局2019 年部門預算及“三公”經費預算報表說明

一、2019 年收入支出總體情況

(一)收入預算說明。

2019 年收入總預算614.92萬元,同比增加84.86 萬元,同比增長16%。公共財政預算撥款 614.92萬元,同比增加84.86 萬元, 同比增長16%。其中:經費撥款 614.92 萬元,同比增長84.86萬元,同比增長16%。

上年結余收入 0 萬元,同比增加 0萬元,同比增長 0,其中:公共財政預算撥款結轉 0萬元,同比減少0 萬元,同比下降0%;其他結轉0萬元,同比增加 0萬元,增長0%。

(二)支出預算說明。

2019 年支出總預算 614.92萬元,基本支出 567.6萬元,占支出總預算的 92.3%,同比增加 85.11萬元,同比增長17.64%;項目支出 47.32萬元,占支出總預算的 7.7%,同比減少 0.25萬元,同比下降 0.05%。

1. 按支出功能分類科目劃分,共分為 五 類,其中: 一般公共服務支出科目 429.65萬元,占支出總預算69.87%,同比增加 8.11 萬元,增長1.92%。

社會保障和就業支出科目 104.75萬元,占支出總預算17.03%,同比增加 46.98 萬元,增長 81.32%。醫療衛生與計劃生育支出科目23.58萬元,占支出總預算3.83%,同比增加6.27萬元,增長36.22%。

住房保障支出科目 45.29萬元,占支出總預算 7.36%,同比增加11.85萬元,增長35.44%。

農林水事務支出科目11.66萬元,占支出總預算 1.89%,同比增加11.66萬元,增長100%。

2.按支出結構分類劃分,分為基本支出預算和項目支出預算。

(1)基本支出預算。

基本支出預算567.6萬元,占支出總預算 92.3%,同比增加 85.11 萬元,增長17.64% 。

工資福利支出預算 480.11萬元,占基本支出預算84.58%,同比增加 32.82萬元,增長7.33%。

商品和服務支出預算53.83 萬元,占基本支出預算 9.48%,同比增加 25.49萬元,增長89.94%。

對個人和家庭的補助支出預算 33.66萬元,占基本支出預算 5.93%,同比增加 26.81萬元,增長 391.38%。

(2)項目支出預算。

項目支出預算 47.32萬元,占支出總預算 7.69%,同比減少0.25萬元,下降0.05%。

工資福利支出預算0萬元,占項目支出預算 0%,同比增加0萬元,增長 0%。

商品和服務支出預算 47.32萬元,占項目支出預算 100%,同比增加 0 萬元,增長0%。

對個人和家庭的補助支出預算 0萬元,占項目支出預算0,同比減少 0.25萬元,下降了 100%。

其他資本性支出預算 0 萬元,占項目支出預算0%,同比減少 0 萬元,下降 0%。

二、2019 年部門財政撥款支出預算情況

2019 年度財政撥款支出 614.92 萬元,其中:基本支出567.6萬元,項目支出 47.32萬元。

(一)按支出功能分類科目劃分(表二)

1.一般公共服務支出(類)市場監督管理事務(款)支出預算429.65萬元,是巴馬工商質監局為保障機構正常運行、開展市場監督管理與執法事務等活動的支出。具體情況如下:

行政運行(項)支出預算 376.89 萬元,是巴馬工商質監局本級根據國家和自治區統一出臺的基本工資和津補貼標準等安排的人員經費支出和按自治區財政廳制定的分類分檔公用定額標準安排的辦公費、印刷費、培訓費、差旅費、會議費、公務用車運行維護費等日常公用經費支出。

群眾團體事務(項)支出預算5.44萬元,是巴馬工商質監局本級按國家和自治區總工會統一標準計提用于本局工會開展職工文體活動、慰問等方面的支出。

市場監督管理專項(項)支出預算 15萬元,是用于安排巴馬工商質監局開展市場監管工作所需的辦公費、差旅費、印刷費等經費支出。

市場監管執法(項)支出預算 7萬元,是巴馬工商質監局用于執法人員開展執法辦案產生的辦公費、差旅費、培訓費、法律咨詢勞務費等的經費支出。

消費者權益保護(項)支出預算5 萬元,是巴馬工商質監局

用于開展“3.15”活動產生的法律宣傳資料費、勞務費、印刷費及受理投訴人員辦理投訴案件的差旅費等經費支出。

其他市場監督管理事務(項)支出預算 20.32 萬元,是巴馬工商質監局用于開展質量興縣、推進實施商標品牌戰略及行政保護工作、產品、商品抽樣檢查等方面所需的差旅費、印刷費、購買樣品費、檢驗費等支出。

2.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)

支出預算 102.5 萬元,是巴馬工商質監局按國家規定發放機關 事業單位在職基本養老保險繳費及離退休人員經費的支出。

機關事業單位基本養老保險(項)支出預算75.48萬元,是本局按照國家政策規定為職工繳納的養老保險支出。

其他行政事業單位離退休(項)27.02萬元,是巴馬工商質監局離退休人員的經費支出,包含交通補助。

3.財政對其他社會保險基金的補助(款)支出預算2.26萬元,是巴馬工商質監局對政府購買服務性崗位人員社會保險支出的補助:

財政對失業保險基金的補助(項)支出預算0.18萬元,是巴馬工商質監局對政府聘用人員失業保險繳費的支出。

財政對工傷保險基金的補助(項)支出預算0.75萬元,是巴馬工商質監局對政府聘用人員工傷保險繳費的支出。

財政對生育保險基金的補助(項)支出預算1.32萬元,是巴馬工商質監局對政府聘用人員生育保險繳費的支出。

4.醫療健康支出(類)行政事業單位醫療(款)支出預算23.58萬元,是巴馬工商質監局按照國家政策規定為職工繳納的基本醫療費支出。

行政單位醫療(項)支出預算 23.58萬元,是巴馬工商質監局本級按照國家政策規定為職工繳納的基本醫療費支出。

5.農林水支出(類)扶貧(款)支出預算11.66萬元,巴馬工商質監局按照縣委、縣人民政府規定為駐村第一書記、工作隊員開展扶貧工作的經費支出。生產發展(項)支出預算5萬元,是第一書記駐村幫扶經費支出。其他扶貧(項)支出預算6.66萬元,是駐村人員伙食補助、鄉鎮工作補貼等方面的支出。住房保障支出(類)住房改革支出(款)支出預算 45.29萬元,是巴馬工商質監按照國家政策規定為職工計繳的住房公積金支出

住房公積金(項)支出預算 45.29萬元,是巴馬工商質監局本級按照國家統一規定的繳存基數和繳存比例為職工繳納的住房公積金。

(二)按支出經濟分類科目劃分(表四)

1.工資福利支出(類)支出預算480.11萬元,是巴馬工商質監局開支的在職職工的工資、津貼以及繳納的各項社會保險費等。明細如下:

基本工資(款)支出預算151.72 萬元,按規定發放的基本

工資,包括公務員的職務工資、級別工資;機關工人的崗位工資、技術等級工資;事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資及政府購買服務性崗位人員工資。

津貼補貼(款)支出預算 96.67萬元,按規定發放的機關、

事業單位工作人員崗位津貼、補貼。

獎金(款)支出預算 10.92萬元,按規定發放的機關工作

人員年終一次性獎金。

伙食補助費支出預算4.8萬元,按縣政府規定發放的駐村第一書記、工作隊員伙食補貼。

績效工資(款)支出預算12.48萬元,支付事業單位工作人員的績效工資。

機關事業單位基本養老保險繳費(款)支出預算 75.48 萬元,按規定為職工繳納的基本養老金。

城鎮職工基本醫療保險繳費支出預算23.58萬元,按規定為職工繳納的基本醫療保險。

其他社會保障繳費支出預算2.26萬元,按規定為職工繳納的失業、工傷、生育等社會保險費。

2.商品和服務支出(類)支出預算 101.15萬元,用于單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出)。

明細如下: 辦公費(款)支出預算 8.65萬元,支付單位日常的辦公用品、書報雜志等支出。

印刷費(款)支出預算3.5 萬元,支付單位印刷業務手冊、 資料等支出。

水費(款)支出預算1.62萬元,支付單位辦公樓水費、 污水處理費等支出。

郵電費(款)支出預算7.13萬元,支付單位開支的信函、 郵寄費及電話費、網絡通訊費等。

物業管理費(款)支出預算4 萬元,支付單位門衛的保安服務費、綠化、衛生等方面的支出。

差旅費(款)支出預算 26.81萬元,支付單位工作人員 出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。

會議費(款)支出預算0.43萬元,支付單位在會議期間 按規定開支的伙食費、交通費、文件印刷費等支出。

培訓費(款)支出預算 4.81 萬元,支付單位按規定舉辦的各類業務學習培訓費用。

公務接待費(款)支出預算1.95 萬元,支付單位按規定 開支的公務接待費用。

勞務費(款)支出預算 6 萬元,支付單位自聘保潔等人員的勞務費用。

委托業務費(款)支出預算 6萬元,支付單位委托律師事務所和商品檢驗專業機構等外單位辦理委托業務費用。

工會經費(款)支出預算 5.44萬元,單位按規定提取的 工會經費。

福利費(款)支出預算0.26萬元,單位按規定提取的福利 費。

公務用車運行維護費(款)預算支出 15 萬元,支付單 位公務用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出。

其他商品和服務支出(款)支出預算 9.56 萬元,支付上 述科目未包括的日常公用支出,如單位開支的業務宣傳、其他 經費等。

3.對個人和家庭的補助(類)支出預算 33.66 萬元,支付政府用于對個人和家庭的補助支出。明細如下:

退休費(款)支出預算1.82萬元,按規定發放的退休費和其他補貼。

生活補助(款)支出預算31.84萬元,按規定發放的遺屬、退休人員生活補貼。

4.住房公積金(款)支出預算 45.29 萬元,支付單位按照國家統一規定的繳存基數和繳存比例為職工繳納的住房公積金。

三、2019 年部門財政資金安排的“三公”經費預算情況

(一)2019 年財政資金安排的“三公”經費預算情況。2019

年財政資金安排的“三公”經費支出預算 16.95萬元(全口徑),

其中:因公出國(境)經費支出預算0萬元,公務接待費支出預算1.95 萬元,公務用車運行維護費支出預算 15 萬元,公務用車購置費支出預算為零。

(二)2019 年公共財政資金安排的“三公”經費預算情況。

2019 年公共財政資金安排的“三公”經費支出預算 16.95 萬元,比 2018年初預算 17.04萬元減少0.09 萬元,同比下降0.5%。其中:

1.因公出國(境)經費 2019 年預算0萬元,同比持平。

2.公務接待費 2019 年預算1.95 萬元,同比下降4.4%,主要是用于按規定開支的公務接待支出。巴馬工商質監局 及 巴馬計量所事業單位嚴格貫徹中央八項規定和厲行節約、公務接待管理的有關規定,從嚴控制公務接待范圍和標準。

3.公務用車費 2019 年預算 15萬元,其中:公務用車

運行維護費 2019 年預算 15萬元,同比持平,主要是用于巴馬工商質監局及 計量所事業單位現有 7 輛公務用車的運行維護支出。包括:各市場監管、執法辦案人員開展區內跨市(縣、區)和縣內因公出行所產生的公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費用等支出。公務用車購置費 2019 年預算0萬元,同比持平。

四、其他重要事項情況說明

(一)機關運行經費安排情況說明。

2019年本部門機關運行經費預算安排21.5萬元,比2018年預算22.5萬元,減少1萬元,同比下降4.65%。

(二)政府采購安排情況說明。

2019年本部門政府采購支出總額0萬元,比2018年預算0萬元,減少0萬元,同比下降0%。

其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。

(三)重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明。

2019年本部門共申報項目8個,全部編制了項目績效目標,項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預算項目8個,財政預算安排47.32 萬元,編制績效指標 8個,其中:重點項目0個,財政預算安排0萬元,編制績效指標0個。2019年本部門對納入預算安排的項目績效目標全部實現了隨部門預算同步編制。

(四)國有資產占用情況說明。

截至2018年12月31日,本部門共有車輛7輛,其中,部級領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執法執勤用車7輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),100萬元以上專用設備0臺(套)。

第四部分:名詞解釋

1、部門預算:指與財政部門直接發生預算繳款、撥款關系的政府機關、社會團體和其他單位,依據國家有關法律、法規規定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計劃,涵蓋部門各項收支,實行一個部門一本預算。

2、公共財政預算撥款:指自治縣財政當年撥付的公共財政預算資金。

3、納入公共財政預算管理的非稅收入資金:指除稅收和政府債務收入以外,由各級國家機關、事業單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法利用國家權力、政府信譽、國有資源(資產)所有者權益等取得的各項收入,包括行政事業性收費、政府性基金、罰沒收入、國有資源(資產)有償使用收入、國有資本收益、彩票公益金收入、特需經營收入、以政府名義接受的捐贈收入、政府收入的利息收入等。

4、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務發生的人員支出和公用支出。

5、工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出。

6、商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的支出。包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、因公出國(境)費用、會議費、公務接待費、公務用車運行維護費等。

7、對個人和家庭的補助:反映單位用于對個人和家庭的補助支出。包括離休費、退休費、生活補助、住房公積金等。

8、項目支出:指在基本支出以外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

9、機關運行經費:為保障部門運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費以及其他費用。

 

 


文件下載:

巴馬工商質監局2019 年部門預算報表.xlsx

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