縣人大| 簡體版|繁體版
網站支持IPv6
廣西河池巴馬瑤族自治縣人民政府門戶網站
當前位置:首頁 > 信息公開 > 財政預決算 > 部門決算

巴馬瑤族自治縣燕洞鎮衛生和計劃生育服務所2017年部門決算

2018-10-18 12:06     來源:燕洞鎮
【字體: 打印

目    錄

第一部分: 燕洞鎮衛生和計劃生育服務所概況

一、主要職能

二、部門決算單位構成

第二部分: 燕洞鎮衛生和計劃生育服務所2017年部門決算報表

表一:收入支出決算總表

表二:收入決算表

表三:支出決算表

表四:財政撥款收入支出決算總表

表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七:一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表

表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分: 燕洞鎮衛生和計劃生育服務所2017年度部門決算情況說明

一、2017 年度收入支出決算總體情況。

二、2017 年度一般公共預算支出決算情況。

三、2017 年度政府性基金支出決算情況。

四、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明。

第一部分: 燕洞鎮衛生和計劃生育服務所概況

一、主要職能

燕洞鎮計劃生育服務所是燕洞鎮人民政府下屬單位,主管人口和計劃生育工作的部門,無內設機構。

1、在鎮黨委、政府的領導和縣衛生和計劃生育委員會的業務指導下執行完成上級下達的人口和計劃生育工作任務;

2、負責本鎮管理人口一孩《生育服務證》、《獨生子女父母光榮證》、《流動人婚育證明》、《再生育服務證》審核辦理及計劃生育獎勵扶對象申請初審上報;

3、依據《社會撫養費征收管理辦法》,受縣衛生和計劃生育委員會的委托,負責征收社會撫養費的具體工作;

4、負責村級計生信息員的工作管理、業務培訓、考核工作;

5、做好本鎮全員人口計生信息工作,準確掌握本鄉人口數量、結構和育齡夫婦的婚育、節育狀況及人口流動情況;

6、做好人口計生宣傳教育工作,營造良好社會氛圍;

7、做好本鎮流動人口計生管理和服務工作;

8、指導本鎮計生技術服務指導工作。

二、部門決算單位構成

1、 設有辦公室、藥具室、節育室3個科室。

2、燕洞鎮計劃生育服務所屬事業單位,本所共有在職在編人員9名,政府聘用人員5名。

第二部分: 燕洞鎮衛生和計劃生育服務所2017年部門決算報表

表一:收入支出決算總表

單位:萬元

收入

支出

項目

行次

金額

項目

行次

金額

欄次

1

欄次

2

一、財政撥款收入

1

102.13

一、一般公共服務支出

28

0.00

二、上級補助收入

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

三、事業收入

3

0.00

三、國防支出

30

0.00

四、經營收入

4

0.00

四、公共安全支出

31

0.00

五、附屬單位上繳收入

5

0.00

五、教育支出

32

0.00

六、其他收入

6

0.00

六、科學技術支出

33

0.00

7

七、文化體育與傳媒支出

34

0.00

8

八、社會保障和就業支出

35

9.80

9

九、醫療衛生與計劃生育支出

36

73.17

10

十、節能環保支出

37

0.00

11

十一、城鄉社區支出

38

0.00

12

十二、農林水支出

39

13.63

13

十三、交通運輸支出

40

0.00

14

十四、資源勘探信息等支出

41

0.00

15

十五、商業服務業等支出

42

0.00

16

十六、金融支出

43

0.00

17

十七、援助其他地區支出

44

0.00

18

十八、國土海洋氣象等支出

45

0.00

19

十九、住房保障支出

46

5.53

20

二十、糧油物資儲備支出

47

0.00

21

二十一、其他支出

48

0.00

22

49

本年收入合計

23

102.13

本年支出合計

50

102.13

用事業基金彌補收支差額

24

0.00

結余分配

51

0.00

年初結轉和結余

25

0.00

年末結轉和結余

52

0.00

26

53

總計

27

102.13

總計

54

102.13

注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況


表二:收入決算表

單位:萬元

項目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

7

合計

102.13

102.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社會保障和就業支出

9.80

9.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事業單位離退休

9.22

9.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

9.22

9.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20827

財政對其他社會保險基金的補助

0.58

0.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082701

財政對失業保險基金的補助

0.20

0.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082702

財政對工傷保險基金的補助

0.23

0.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082703

財政對生育保險基金的補助

0.14

0.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

醫療衛生與計劃生育支出

73.17

73.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

計劃生育事務

70.60

70.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100716

計劃生育機構

64.65

64.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100799

其他計劃生育事務支出

5.94

5.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事業單位醫療

2.57

2.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事業單位醫療

2.57

2.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

農林水支出

13.63

13.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

農村綜合改革

13.63

13.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130705

對村民委員會和村黨支部的補助

13.63

13.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

5.53

5.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

5.53

5.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公積金

5.53

5.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

表三:支出決算表

單位:萬元

項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

102.13

102.13

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社會保障和就業支出

9.80

9.80

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事業單位離退休

9.22

9.22

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

9.22

9.22

0.00

0.00

0.00

0.00

20827

財政對其他社會保險基金的補助

0.58

0.58

0.00

0.00

0.00

0.00

2082701

財政對失業保險基金的補助

0.20

0.20

0.00

0.00

0.00

0.00

2082702

財政對工傷保險基金的補助

0.23

0.23

0.00

0.00

0.00

0.00

2082703

財政對生育保險基金的補助

0.14

0.14

0.00

0.00

0.00

0.00

210

醫療衛生與計劃生育支出

73.17

73.17

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

計劃生育事務

70.60

70.60

0.00

0.00

0.00

0.00

2100716

計劃生育機構

64.65

64.65

0.00

0.00

0.00

0.00

2100799

其他計劃生育事務支出

5.94

5.94

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事業單位醫療

2.57

2.57

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事業單位醫療

2.57

2.57

0.00

0.00

0.00

0.00

213

農林水支出

13.63

13.63

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

農村綜合改革

13.63

13.63

0.00

0.00

0.00

0.00

2130705

對村民委員會和村黨支部的補助

13.63

13.63

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

5.53

5.53

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

5.53

5.53

0.00

0.00

0.00

0.00

22102101

住房公積金

5.53

5.53

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部門本年度各項支出情況。

表四:財政撥款收入支出決算總表

單位:萬元

收     入

支     出

項目

行次

金額

項目

行次

合計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

欄次

1

欄次

2

3

4

一、一般公共預算財政撥款

1

102.13

一、一般公共服務支出

18

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金預算財政撥款

2

0.00

二、外交支出

19

0.00

0.00

0.00

3

八、社會保障和就業支出

20

9.80

9.80

0.00

4

九、醫療衛生與計劃生育支出

21

73.17

73.17

0.00

5

十二、農林水支出

22

11.70

11.70

0.00

6

十三、交通運輸支出

23

0.00

0.00

0.00

7

十四、資源勘探信息等支出

24

0.00

0.00

0.00

8

十五、商業服務業等支出

25

0.00

0.00

0.00

9

十六、金融支出

26

0.00

0.00

0.00

10

十七、援助其他地區支出

27

0.00

0.00

0.00

11

十八、國土海洋氣象等支出

28

0.00

0.00

0.00

12

十九、住房保障支出

29

5.53

5.53

0.00

13

二十、糧油物資儲備支出

30

0.00

0.00

0.00

14

二十一、其他支出

31

0.00

0.00

0.00

本年收入合計

15

102.13

本年支出合計

32

102.13

102.13

0.00

年初財政撥款結轉和結余

16

0.00

年末財政撥款結轉和結余

33

0.00

0.00

0.00

總計

17

102.13

總計

34

102.13

102.13

0.00

注:本表反映部門年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。

表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

單位:萬元

項目

本年支出

項目

本年支出

功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出

項目支出

功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出

項目支出

欄次

1

2

3

欄次

1

2

3

合計

102.13

102.13

0.00

合計

102.13

102.13

0.00

208

社會保障和就業支出

9.80

9.80

0.00

208

社會保障和就業支出

9.80

9.80

0.00

20805

行政事業單位離退休

9.22

9.22

0.00

20805

行政事業單位離退休

9.22

9.22

0.00

2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

9.22

9.22

0.00

2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

9.22

9.22

0.00

20827

財政對其他社會保險基金的補助

0.58

0.58

0.00

20827

財政對其他社會保險基金的補助

0.58

0.58

0.00

2082701

財政對失業保險基金的補助

0.20

0.20

0.00

2082701

財政對失業保險基金的補助

0.20

0.20

0.00

2082702

財政對工傷保險基金的補助

0.23

0.23

0.00

2082702

財政對工傷保險基金的補助

0.23

0.23

0.00

2082703

財政對生育保險基金的補助

0.14

0.14

0.00

2082703

財政對生育保險基金的補助

0.14

0.14

0.00

210

醫療衛生與計劃生育支出

73.17

73.17

0.00

210

醫療衛生與計劃生育支出

73.17

73.17

0.00

21007

計劃生育事務

70.60

70.60

0.00

21007

計劃生育事務

70.60

70.60

0.00

2100716

計劃生育機構

64.65

64.65

0.00

2100716

計劃生育機構

64.65

64.65

0.00

2100799

其他計劃生育事務支出

5.94

5.94

0.00

2100799

其他計劃生育事務支出

5.94

5.94

0.00

21011

行政事業單位醫療

2.57

2.57

0.00

21011

行政事業單位醫療

2.57

2.57

0.00

2101102

事業單位醫療

2.57

2.57

0.00

2101102

事業單位醫療

2.57

2.57

0.00

213

農林水支出

13.63

13.63

0.00

213

農林水支出

13.63

13.63

0.00

21307

農村綜合改革

13.63

13.63

0.00

21307

農村綜合改革

13.63

13.63

0.00

2130705

對村民委員會和村黨支部的補助

13.63

13.63

0.00

2130705

對村民委員會和村黨支部的補助

13.63

13.63

0.00

221

住房保障支出

5.53

5.53

0.00

221

住房保障支出

5.53

5.53

0.00

22102

住房改革支出

5.53

5.53

0.00

22102

住房改革支出

5.53

5.53

0.00

2210201

住房公積金

5.53

5.53

0.00

2210201

住房公積金

5.53

5.53

0.00

注:本表反映部門年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。


表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

單位:萬元

人員經費

公用經費

經濟分類科目編碼

科目名稱

金額

經濟分類科目編碼

科目名稱

金額

經濟分類科目編碼

科目名稱

金額

301

工資福利支出

90.10

302

商品和服務支出

6.09

310

其他資本性支出

0.00

30101

基本工資

34.23

30201

辦公費

2.19

31001

房屋建筑物購建

0.00

30102

津貼補貼

6.35

30202

印刷費

0.56

31002

辦公設備購置

0.00

30103

獎金

0.00

30203

咨詢費

0.00

31003

專用設備購置

0.00

30104

其他社會保障繳費

4.33

30204

手續費

0.00

31005

基礎設施建設

0.00

30106

伙食補助費

0.00

30205

水費

0.00

31006

大型修繕

0.00

30107

績效工資

16.09

30206

電費

0.16

31007

信息網絡及軟件購置更新

0.00

30108

機關事業單位基本養老保險繳費

12.07

30207

郵電費

0.08

31008

物資儲備

0.00

30109

職業年金繳費

0.00

30208

取暖費

0.00

31009

土地補償

0.00

30199

其他工資福利支出

17.04

30209

物業管理費

0.00

31010

安置補助

0.00

303

對個人和家庭的補助

5.93

30211

差旅費

0.42

31011

地上附著物和青苗補償

0.00

30301

離休費

0.00

30212

因公出國(境)費用

0.00

31012

拆遷補償

0.00

30302

退休費

0.00

30213

維修(護)費

0.00

31013

公務用車購置

0.00

30303

退職(役)費

0.00

30214

租賃費

0.00

31019

其他交通工具購置

0.00

30304

撫恤金

0.00

30215

會議費

0.20

31020

產權參股

0.00

30305

生活補助

0.28

30216

培訓費

0.00

31099

其他資本性支出

0.00

30306

救濟費

0.00

30217

公務接待費

0.09

304

對企事業單位的補貼

0.00

30307

醫療費

0.00

30218

專用材料費

0.00

30401

企業政策性補貼

0.00

30308

助學金

0.00

30224

被裝購置費

0.00

30402

事業單位補貼

0.00

30309

獎勵金

0.01

30225

專用燃料費

0.00

30403

財政貼息

0.00

30310

生產補貼

0.00

30226

勞務費

0.00

30499

其他對企事業單位的補貼

0.00

30311

住房公積金

5.53

30227

委托業務費

0.00

307

債務利息支出

0.00

30312

提租補貼

0.00

30228

工會經費

0.00

30701

國內債務付息

0.00

30313

購房補貼

0.00

30229

福利費

0.00

30707

國外債務付息

0.00

30314

采暖補貼

0.00

30231

公務用車運行維護費

1.91

399

其他支出

0.00

30315

物業服務補貼

0.00

30239

其他交通費用

0.00

39906

贈與

0.00

30399

其他對個人和家庭的補助支出

0.12

30240

稅金及附加費用

0.00

30299

其他商品和服務支出

0.47

人員經費合計

96.03

公用經費合計

6.09

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。


表七:一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表

單位:萬元

2017年度預算數

2017年度決算數

合計

因公出國

(境)費

公務用車購置及運行費

公務接

待費

合計

因公出國

(境)費

公務用車購置及運行費

公務接

待費

小計

公務用車 購置費

公務用車 運行費

小計

公務用車 購置費

公務用車 運行費

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2.41

0.00

2.00

0.00

2.00

0.41

2.00

0.00

1.91

0.00

1.91

0.09

注:本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。其中。2017年度預算數為“三公”經費年初預算數,決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。


表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算

單位:萬元

項    目

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出

項目支出

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。


第三部分: 燕洞鎮衛生和計劃生育服務所2017年度部門決算情況說明

一、2017年度收入支出決算總體情況。

(一)收入總計 102.13 萬元。

1.財政撥款收入102.13萬元,為河池市本級財政當年撥付的資金。

2.事業收入  0 萬元,為事業單位開展業務活動取得的收入。如:計算機技術中心開展專業活動及輔助活動所取得的收入以及機關服務局后勤服務收入。

3.經營收入 0 萬,為事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入 0 萬元,為預算單位在“財政撥款收入”、

“事業收入”、“經營收入”之外取得的收入。如:

5.用事業基金彌補收支差額 0 萬元,主要是所屬事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收入和支出相抵后按國家規定提取,用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

6.上年結轉和結余 0 萬元,為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

(二)支出總計102.13 萬元。包括:

1.一般公共服務(類)102.12萬元:主要用于工資福利支出90.10 萬元(其中:基本工資34.23萬元,津貼補貼6.35萬元,其他社會保障繳費4.33萬元,績效工資16.09萬元,機關事業單位基本養老保險繳費12.07萬元,其他工資福利支出17.04萬元);對個人和家庭補助5.93萬元(其中:住房公積金5.53萬元,生活補助0.28萬元,其他對個人和家庭的補助支出0.12萬元);商品服務支出6.09萬元(其中:辦公費2.19萬元,印刷費0.56萬元,水費0萬元,電費0.16萬元,郵電費0.08萬元,差旅費0.43萬元,維修費0萬元,公務接待費0.09萬元,公務用車運行維護費1.91萬元,其他商品和服務支出0.47萬元),各開支均控制在預算范圍內。

4.社會保障和就業(類)9.18 萬元:主要用于燕洞鎮衛生和計劃生育服務所按國家規定發放的離退休人員工資津補貼及離退休人員管理方面的支出。

5.住房保障支出(類) 5.53 萬元:主要用于按照國家政策規定向職工發放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出。

6.結余分配 0 萬元,為事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅等。

7.年末結轉和結余0萬元,為本年度或以前年度

預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

二、2017 年度一般公共預算支出決算情況。

燕洞鎮衛生和計劃生育服務所 2017 年度一般公共預算支出102.13 萬元,其中:基本支出102.13 萬元,項目支出 0.00 萬元。

三、2017年度政府性基金支出決算情況。

燕洞鎮衛生和計劃生育服務所  2017年度政府性基金支出 0.00 萬元,其中:基本支出 0.00 萬元,項目支出    0.00萬元。

四、2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

2017年度一般公共預算財政撥款基本支出 102.13萬元,其中:人員經費96.03 萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、其他社會保險繳費、績效工資、其他工資福利支出、生活補助、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出;公用經費6.09萬元,主要包括:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、公務接待費、勞務費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明。

2017年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出決算 0 萬元;公務用車購置及運行費支出決算1.91 萬元;公務接待費支出決算 0.09 萬元。

“三公”經費支出(總額及分項數額)與年初預算數、上年支出數進行對比,說明增減變動原因

具體情況如下:

(一)因公出國(境)費支出 0 萬元。全年使用財政撥款安排 燕洞鎮衛生和計劃生育服務所   (局、辦)機關、  個所屬單位出國團組 0 個,參加其他單位組織的出國團組  0個,全年因公出國(境)團組共計   0個,累計 0  人次。開支內容包括:

……

(二)公務用車購置及運行費支出1.91萬元。其中:

公務用車購置支出  0萬元。……

公務用車運行支出 1.91萬元。主要用于機要文件交換、縣內因公出行以及開展業務車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2017年 燕洞鎮衛生和計劃生育服務所   單位開支財政撥款的公務用車保有量為1 輛,全年運行費支出 1.91萬元,平均每輛 1.91萬元。

(三)公務接待費支出 0.09 萬元,國內公務接待批次5次,8人,國(境)外公務接待批次 0次,人次0 次。

(四)本年度本部門“三公”經費支出  2  萬元,比年初預算數 2.41  萬元少 0.41  萬元,降低 17 %,主要原因是用于按規定開支的公務接待及必要的車輛運行費支出。本單位嚴格貫徹中央八項規定和厲行節約、公務接待管理的有關規定,從嚴控制公務接待范圍和標準。

相關鏈接

77期白小姐透码开奖