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巴馬瑤族自治縣縣民政局2017年度部門決算公開

2018-10-15 10:25     來源:民政局
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第一部分:  民政局  概況

一、主要職能

二、部門決算單位構成

第二部分: 民政局   2017年部門決算報表

表一:收入支出決算總表

表二:收入決算表

表三:支出決算表

表四:財政撥款收入支出決算總表

表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七:一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表

表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分:民政局2017年度部門決算情況說明

一、2017年度收入支出決算總體情況。

二、2017 年度一般公共預算支出決算情況。

三、2017 年度政府性基金支出決算情況。

四、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明。

五、其他重要事項情況說明。

第四部分、名詞解釋。

第一部分:巴馬瑤族自治縣民政局概況

一、基本情況及主要職能

(一)單位性質

巴馬瑤族自治縣民政局于1956年2月成立,是自治縣財政全額撥款的行政單位。

(二)機構設置

自治縣民政局現有干部職工29人。設有辦公室、計財股、優撫安置股、雙擁辦、救災救濟股、社會福利股、基層政權股、區劃地名股、民間組織股、城鄉低保辦、老齡辦、低收入家庭經濟狀況核對中心等股室。

(三)基本職能

1、研究擬定全縣民政事業中、長期發展規劃和年度工作計劃;研究擬訂全縣民政工作的方針、政策和有關規定,并組織實施;指導全縣民政工作的改革和發展。

2、負責縣內社團的登記管理;研究提出我縣社團財務管理辦法;監督社團活動,查處社團組織的違法行為和未經登記而以社團名義開展活動的非法組織。

3、負責全縣民辦非企業單位的登記管理;研究提出財務管理辦法;查處民辦非企業單位的違法行為和未經登記的民辦非企業單位。

4、組織、指導擁軍優屬工作;負責我縣各類優撫對象優待、撫恤、補助和國家機關工作人員傷亡撫恤工作;承擔追認革命烈士的審核報批和革命烈士褒揚工作;指導優撫事業單位和烈士紀念建筑物的管理;審核報批縣級重點烈士紀念建筑物保護單位;承擔縣擁軍優屬、擁政愛民工作領導小組的日常工作。

5、負責退伍義務兵、轉業士官、復員干部、移交地方安置的軍隊離退休干部和軍隊無軍籍退休退職職工的接收安置工作;指導、協調移交地方安置的軍隊離退休干部休養所的服務管理工作;指導軍地兩用人才培訓工作。

6、組織、協調救災工作;組織核查災情,研究提出救災方案;管理和分配救災款物,承擔國內外對縣政府捐贈款物的接收、分配工作,檢查和監督救災和捐贈款物的使用情況;指導、協調災后重建和災區的生產自救工作。

7、建立和實施城鄉居民最低生活保障制度;對最低生活保障資金的使用和管理情況進行督查;負責城鄉社會困難戶和其他特殊對象的基本生活救濟救助及醫療救助工作;指導農村敬老院建設和五保戶的供養工作;組織、指導扶貧濟困等社會互助活動;組織指導對外縣(區)的社會捐贈等對口支援工作。

8、研究提出加強和改進基層政權建設的意見和建議;指導村民委員會民主選舉、民主決策、民主管理和民主監督工作,推進村務公開和基層民主政治建設;指導城市居民委員會建設,制訂社區工作及社區服務管理辦法和促進發展的政策措施,推動社區建設。

9、擬定我縣行政區劃總體規劃,負責我縣村居以上區域的設立、撤銷、調整、更名和界線變更的審核申報工作。指導行政區劃調整工作。

10、擬定我縣地名管理規劃和辦法;指導、審核全縣地名的命名、更名;承辦標準地名發布的具體工作;提供地名信息;規范地名標志的設置和管理,推廣地名標牌國家標準;收集整理地名資料,管理地名檔案和地名信息系統。

11、組織、協調、指導鄉(鎮)行政區域界線的勘定和管理,參與縣際邊界爭議的調查。

12、擬定全縣社會福利事業發展規劃并組織實施;指導社會福利事業單位的管理工作,推進社會福利社會化,負責新辦社會福利機構審核申報及年檢工作;承擔老年人、孤棄兒、五保戶等特殊困難群體權益保護的行政管理工作;負責新辦社會福利企業審核申報和年檢工作;發展慈善事業,募集慈善資金,經常性開展慈善救助活動。

13、指導婚姻管理工作,負責結婚登記和協議離婚的辦理;倡導婚姻習俗改革。

14、推行殯葬改革,指導殯葬事業管理工作。

15、負責兒童收養工作;指導流浪乞討人員的救助管理工作。

16、指導全縣老齡工作,對全縣老齡問題進行調查研究,負責老年人的優待服務和維權保障工作,發展老年產業,開展有益于老年人身心健康的各種敬老助老活動。

17、研究提出全縣福利彩票工作的管理規定和實施辦法;指導全縣福利彩票的發行管理工作。

18、負責受理來信來訪;指導鄉(鎮)民政系統信訪工作;負責民政工作領域的交流與合作;參加與民政業務有關的外事活動。

19、指導鄉(鎮)民政事業財務工作,監督民政事業費的使用管理。

20、承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。

第二部分:巴馬民政局2017年部門決算報表

表一:收入支出決算總表.doc

表二:收入決算表.doc

表三:支出決算表.doc

表四:財政撥款收入支出決算總表.doc

表五:一般公共預算財政撥款支出決算表.doc

表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表.doc

第三部分:巴馬縣民政局2017年度部門決算情況說明

一、2017年度收入支出決算總體情況。

(一)2017年收入總計12105.01萬元,其中本年收入11066.44萬元, 比上年收入總計10947.78萬元增加118.66萬元,增長了1%。收入具體情況如下。

1.財政撥款收入11042.17 萬元,為自治縣本級財政當年撥付的資金。較2016年度決算數增加525.97 萬元,增長5 %,主要原因是增加上林公墓建設項目。

2.上級補助收入1.60萬元,為事業單位開展業務活動取得的收入。較2016年度決算數減少2萬元,下降56 %,主要原因是上級撥入減少。

3.經營收入0萬,為事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。較2016年度決算數增加(減少)  0萬元,增長(下降)0%,主要原因是無經營收入

4.其他收入22.68萬元,為預算單位在“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”之外取得的收入。如:其他單位橫向撥款收入、利息收入、其他款項收入。較2016年度決算數增加10.49萬元,增長86%,主要原因是其他單位橫向撥款收入增加。

5.用事業基金彌補收支差額 579.90 萬元,主要是所屬事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收入和支出相抵后按國家規定提取,用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。較2016年度決算數增加434.48萬元,增長299 %,主要原因是完工項目個數增加。

6.上年結轉和結余 458.67 萬元,為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。較2016年度決算數增加188.31  萬元,增長70 %,主要原因是結轉到下年度按有關規定繼續使用的資金增加,

(二)2017年支出總計12105.01萬元,其中本年支出11466.40萬元, 較2016年度決算數增加518.62萬元,增長了5%。收入具體情況如下。

1.一般公共服務(類)0萬元:主要用于政府執行績效獎.較2016年度決算數減少45.06 萬元,下降100 %,主要原因是政府執行績效獎不在本科目反映。

2、社會保障和就業(類)10483.30萬元。主要用于民政管理方面的支出。包括職工工資和福利以及從事民政事務管理所發生的一切費用、救濟救災、優撫安置、城鄉居民最低生活保障、80歲以上老年人、孤兒生活補助和其他社會救助等。較2016年度決算數增1824.23萬元,增長21  %,主要原因是有的項目量增加。

3.醫療衛生與計劃生育支出682.31萬元。用于優撫、城鄉醫療救助和職工的在政策范圍內醫療繳費。較2016年度決算數增加71.05萬元,增長17%,主要原因是優撫、城鄉醫療救助人員救助量增加。

4、住房保障支出(類)23.71萬元:主要用于按照國家政策規定向職工發放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出。較2016年度決算數增加2.74 萬元,增長13  %,主要原因是政府執行績效等級增加的原因(原績效三變一等獎)

5、農林水支出1.38萬元。用于扶貧攻堅駐村第一書記補助。較2016年度決算數減少259.16 萬元,下降99  %,主要原因是2016年財政殘疾人保障金撥款在此科目反映,今年不在此科目反映。

5、其他支出275.70萬元:主要用于建設巴馬老年活動中心及鄉鎮敬老院維修等費。較2016年度決算數減少219.03 萬元,下降44 %,主要原因是項目工程完工。不是常規性。

6.年末結轉和結余638.61萬元,為本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。較2016年度決算數減少217.53萬元,下降25 %,主要原因是完成原計劃實施好,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金量減少,

二、2017年度一般公共預算支出決算情況。

巴馬縣民政局2017 年度一般公共預算支出10618.33  萬元,較2016年度決算數增加1199.20 萬元,增長13 %。其中:基本支出9792.66萬元,項目支出 825.67 萬元。

巴馬縣民政局2017 年度一般公共預算支出年初預算為10794.26   萬元,支出決算為10618.33 萬元,完成年初預算的 99 %。

1、社會保障和就業支出9910.93萬元。其中:民政管理事務1368.53萬元(行政運行285.01萬元、一般行政管理事務341.66萬元、擁軍優屬42.08萬元、老齡事務1萬元、行政區劃與地名管理38.24萬元、基層政權與社區建設0萬元、其他民政管理事務支出660.54萬元)。

機關事業單位基本養老保險繳費支出30.36萬元。撫恤723.61萬元、退役安置15.66萬元、社會福利559.92萬元、殘疾人事業252.22萬元、自然災害生活救助112.29萬元、最低生活保障4691萬元、臨時救助4.53萬元、特困人員供養360萬元、其他生活救助1739.6萬元。財政對其他社會保險基金的補貼1.01萬元。

2、醫療衛生與計劃生育支出682.31萬元。其中:醫療保障682.3萬元、計劃生育事務0.01萬元。

3、農林水支出1.38萬元。其中:扶貧1.38萬元。主要用于扶貧攻堅駐村第一書記補助。

4、住房保障支出23.71元。其中:住房公積金23.71萬元。

三、2017年度政府性基金支出決算情況。

巴馬縣民政局2017年度政府性基金支出 247.9 萬元,其中:基本支出0萬元,項目支出 247.9萬元。

一、 其他支出(彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出)247.9萬元。其中用于老年活動中心建設及敬老院維修188.9萬元、城鄉醫療救助59萬元。

四、2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

2017年度一般公共預算財政撥款基本支出9792.66萬元,較2016年度決算數增加373.53萬元,增長4%。其中:人員經費 9637.89萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼等;公用經費157.78萬元,主要包括:辦公費、印刷費等;

2017 年度政府性基金支出年初預算為247.9萬元,支出決算為247.9 萬元,完成年初預算的100 %。

五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明。

2017年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元;公務用車購置及運行費支出決算0.04萬元;公務接待費支出決算 3.33  萬元。

具體情況如下:

(一)因公出國(境)費支出0萬元。全年使用財政撥款安排  民政  (局、辦)機關、  個所屬單位出國團組0個,參加其他單位組織的出國團組 0 個,全年因公出國(境)團組共計 0 個,累計0人次。完成年初預算的 0 %,同比上年減少100%,主要原因是沒有該安排。

(二)公務用車購置及運行費支出0.04萬元。其中:

公務用車運行支出0.04萬元。主要用于因公出行以及開展  業務所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。完成年初預算的  0%。較2016年度決算數增加(減少) 0 萬元,增長(下降) 0 %。主要原因是公車已回收但沒有下文處置決算報表反映有車,為了報表通過從其他交通費調入0.04萬元。

(三)公務接待費支出3.33萬元,國內公務接待批次 102次,人數529人.完成年初預算的 3.37 %。較2016年度決算數增加1.9 萬元,增長130%。主要原因是2016年專項沒有預算在內。

(四)本年度本部門“三公”經費支出3.37萬元,比年初預算數4.04萬元少0.21萬元,完成年初預算的 84 %。較2016年度決算數減少  6.22萬元,下降185%。主要原因是公務用車回收。

六、其他重要事項情況說明。

(一) 機關運行經費支出情況說明。

2017年本部門機關運行經費支出164.82萬元(與部門決算CS05表《部門決算相關信息統計表》第22行金額一致),比2015年減少 123.76萬元,減少43%。

(二)政府采購支出情況說明。

2017年本部門政府采購支出總額 0萬元,其中:政府采購貨物支出 0萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務支出 0 萬元(口徑參見部門決算CS06表《政府采購情況表》。授予中小企業合同金額 0 萬元,占政府采購支出總額的 0 %,其中:授予小微企業合同金額 0 萬元,占政府采購支出總額的 0 %。

(三)國有資產占用情況說明。

截至2017年12月31日,本部門共有車輛 3 輛,其中,部級領導干部用車 0 輛、一般公務用車 3 輛(車輛已回收但尚未辦理處置手續)、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車 0 輛、其他用車 0 輛;單位價值50萬元以上通用設備 0 臺(套),100萬元以上專用設備  0 臺(套)。

(四)預算績效管理工作開展情況。

2017年,(本單位)共組織對 0個項目進行了績效評價,涉及一般公共預算當年財政撥款 0 萬元,占年初預算的0%。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入:指自治縣財政部門當年撥付的資金。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。

七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費:納入自治縣財政預決算管理的“三公”經費,是指自治縣本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(各部門可根據本部門實際情況,參考對口自治區部門決算公開內容確定)

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